酒店存货管理办法_酒店存货管理制度

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酒店物资管理制度

一、物资入库

１、库管员必须根据经审批核准的“请购单”或“订货合同”等验收依据及供货应开出的“发票”或“销货清单”（赊购一定要有“销货清单”），办理入库手续。

２、库管员对进库物料必须对照“订货合同”或“请购单”等验收依据验查物料的品名、规格、单价、质量和数量。对厨房用菜、调味品、食用油、米、柴油、液化气的验收，需会同厨师长或指定人员对质量把关，并监督物料的数量，发现不合使用部门的要求时应拒绝入库,并立即向经理、采购人员报告进行处理。

３、对厨房用菜应填写“用菜采购报表”(一式四联：采购报销联、财务备查挂账联、库管联、厨房备查联)，财务备查挂账联应当日送交财务，以便及时核算餐饮成本。

４、经验收合格的物料必须填写“入库单”,“入库单”一式四联经库管员、采购员、供货商、会计人员签字确认后方可办理入库，“入库单”一份送交采购部门或供货商，凭以办理付款手续，一份当日送交材料会计以便及时记录存货明细账和应付账款，一份库管员登记库存台账，一份留底存根(不能撕下)。５、经验收合格并办理入库后，所发生的一切物料短缺、变质、破损等问题，均由库管员承担相应责任。

二、物资出库

1、各部门领用营业或办公用物料时，必须先填写“出库单”(“出库单一式四联：库管联、财务联、领料部门联、存根联)，经使用部门经理、会计人员签字批准后，再到仓库领用。

2、为提高部门领料工作的计划及库存物资管理，定于每天上午办理一次性领事宜，如遇休息日、盘点日，一律提前一日办理领用手续，各使用部门应提前领料备用。

3、物料出库必须办理出库手续，对任何部门均应严格按办理出库手续后发货的程序，严禁白条发货。

4、鲜货、蔬果等厨房用菜直接入厨房视同出库。

5库管人员应对各项物料建立“库存明细账”领用物资后应立即作出正确记载，以及时反映物资的增减变化情况，作到账实相符。

三、物资盘点

１、仓库物资盘点，库管员每旬自盘，并编制存货盘点表送交会计。对自盘中发现的每月末呆滞、陈旧、过时不适用、临近保质期的存货，应及时向经理报告处置。月末由财务牵头进行总盘点，发现溢余或损缺应立即查明原因，并填写物资盘盈、盘亏报告表，经总经理批准后据此进行账务处理，“盘点表”库管、会计、经理各一份。

２、为加强对账外物资的保管，对各使用部门退回、再次领用的旧物品，也应填写“旧物品入库单、出库单”，并据此登记旧物品收发库存台账。

３、库外物资盘点，对客房部、餐饮部、厨房部、布草间、办公室等部门保管使用的各自固定资产、低值易耗品，由各部门负责人编制资产清册并对照自查后送交会计1份，每月会同会计对库外物资进行盘点，发现溢余或损缺应立即查明原因、并填写盘盈、盘亏报表调整资产清册。４、低值易耗品领用采用以旧换新制度，易碎品须凭会计编制的破损汇总表作为领用依据，其他低值易耗品领用先查明原因(正常磨损、人为损坏等)并办理旧物退库手续后方可。

四、入、出库单控制

1.“入库、出库单”由财务统一登记保管，领用、缴回须办理领、销登记手续。领、销登记簿填写内容包括：本号、起止编号、份数、用途、部门、领销人及日期、备注。2.“入库、出库单”应分类连本连号顺序使用，划分为：

调味品、食用油、米、柴油、液化气、酒水； 厨房用具(用具：可重复使用)、厨房用品(用品：一次性消耗)餐饮用具、餐饮用品； 客房用具、客房用品； 工作服； 保洁用品； 纸制品、办公用具、办公用品；

3、“出、入库单”的填写要内容真实、完整，书写规范，字迹清楚，计算正确，手续齐全；不得涂改、挖补，超栏填写，空格栏应划线注销，填错应作废重填1份；品名、规格、计量单位、单价以实物对照“请购单”或“订货合同”一致后为准，数量以实际验收数为准，计量单位、数量应转换成最小领用量(例如：购50元1件餐巾纸、1件17包；填单时：计量单位栏填“包”、数量栏填“17”、单价栏填“2.94元”、金额栏填“49.98元”、下一行金额栏填“尾差0.02元”。

4、存货的领用采用先进先出法，对有管理要求、单价差别大的品种采用个别认定法，库存台账“收、发、存”的数量、单价、金额栏应填写齐全，每月应结出“数量余额、金额余额”以便与财务登记的存货明细账相核对。