某食品有限公司脱水苹果圈加工项目可行性研究报告_xxx可行性研究报告
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XXX食品有限公司
2×75t/a脱水苹果圈加工项目建议书
一、总论
1、自然条件
XX县位于青藏高原南缘，雅砻江下游西岸。地理坐标：东经100°42′09″——102°03′44″，北纬27°06′31″——28°16′31″。隶属凉山彝族自治州。东隔雅砻江与西昌市、德昌县、米易相望，南接盐边县，西连云南省宁蒗县，北与木里藏族自治县、冕宁县山水相连。幅员面积8398.6平方公里。县城设在盐井镇。
XX县世居彝、汉、蒙古、藏、回、纳西、傈僳、普米等21个民族，总人口32.5万人。
XX县城东距西昌市153公里，北距木里县城103公里，西距泸沽湖118公里。
XX有五条公路通道，一条水运通道。五条公路通道是：＄307线（西昌市——XX县——泸沽湖）；两盐路（XX县——盐边县）；盐宁路（XX县——云南宁蒗县）；盐树路（XX县——二滩库区）；盐木路（XX县——木里县）。一条水运通道是二滩库区雅砻江水运航道（至攀枝花市）。县内已形成通乡公路网，全县公路通车里程1650公里。
XX县东西长133km，南北宽129km。海拔一般在2300米至2800米，最高海拔4393米，最低海拔1200米。地形地貌以山高、坡陡、谷深、盆地居中为总特征。盆地（坝子）面积750平方公里。全县生态环境良好，森林覆盖高达32%。
四季分明，年温差小，日温差大，全年无霜期201天，平均气温12.1℃，最高温度30.7℃。全县冬春干旱，夏秋雨量集中，雨热同季，日照充足，具有“一山分四季，十里不同天”的典型立体气候特征，年均降水量为855.2mm。
已知珍稀飞禽兽44种，名贵药材上百种，入药植物1400多种；野生食用菌如松茸、香菇、木耳、牛肝菌、鸡棕菌等，在国内外市场上享有盛名；XX苹果是国内著名品牌。新
2、社会经济情况
全县东西长约133.6公里，南北宽约129.4公里。幅员面积8398.6平方公里，其中盆地面积1049平方公里，约占全县总面积的12.5%；拥有耕地８２万亩，已利用耕地仅５２万亩，尚有３０万亩荒地可待开发。约有31.5万人，居住着汉、彝、蒙古、藏、回等21种民族，少数民族人口占55.65%。XX县辖34个乡镇，２３７个村，７个居委会，1859个村民小组。
3、项目概况
XX县苹果经历了四十六年的发展，四个发展阶段：第一阶段(1958—1978)：引种、试验、示范集体种植发展时期。第二阶段(1978—1985)：XX县苹果基地论证，建立时期。第三阶段(1986—1995)：XX县苹果事业蓬勃发展时期，该时期面积突增到0．8万公顷，年总产量达4千万公斤。第四阶段(1996至今)：总面积达1万公顷，年总产达1亿公斤。
目前，XX县绝大部分鲜果仍局限于本地市场销售，导致不时出现滞销、丰产不增收的尴尬局面，严重挫伤过果农的种植积极性，XX苹果的销售状况基本是大果受市场欢迎，中果、次果销售不畅。而脱水苹果圈加工的原料为中果，XXX食品有限公司2×75t/a脱水苹果圈加工项目，每年可消耗中果1800t，生产脱水苹果圈150t，年销售收入1512万元。
二、项目背景
1、XX土壤、气候条件与苹果生产
XX县苹果基地土壤为黄、红、棕壤，PH6—7，而且土壤富含有机质，土层深厚。年均气温12．6℃，12月至次年二月均温5．2℃，7—8月均温18．2－17．5℃，年降水776毫米，而且夜间降雨占 70％，空气相对湿度 60％，年蒸发量 2352毫米，年日照2603小时，太阳辐射 145．5千卡／每平立厘米·年。总的气候特点为日照充足，昼夜温差大，年温差小，雨量适中，是苹果生长结实的最适地带，为苹果的早结、优质、丰产提供了良好的自然环境。
由于得天独厚的自然条件，XX苹果具有皮薄、肉嫩、香、甜、脆的最佳口感和上市早的特点，以果大、色鲜、味美、无污染而博得广大消费者的厚爱。每年的苹果成熟、销售季节，全国各地的果商云集XX，XX苹果以其优秀的品质销往广州、深圳、瑞丽、保山、遵义、昆明、重庆、武汉、攀枝花、成都等城市及东南亚国家和地区。
2、项目建设的必要性
按照《XX县制定2010年苹果产业发展意见》自2010年起，发展果园5000亩，对原有20.5万亩果园进行巩固、改造、提升，实现优质、高效、生态和安全生产，全面提高苹果质量和苹果效益，使全县优质苹果率达40%，平均亩产达1400公斤以上，全年实现苹果总产28万吨，比2009年增产2万吨，总产值达到3.46亿元，新增产值1600万元，实现果农人均增收150元以上。XX县位于四川省西南，凉山州西部，是西南地区最大的苹果生产基地，基地内海拔2300—2700米，为高山环抱的断陷盆地，果园灌溉水来自雨水和高山溪水。是生产“无公害苹果”的最佳生态环境。现拥有苹果园1万公顷，且每年以20％的速度递增，拟达到2万公顷的生产面积。年总产苹果1亿公斤，占四川苹果总产的60％以上。
XX县是西南地区最大的苹果生产基地。在半个多世纪的发展中，XX苹果生产沿用传统的栽培模式，有其独特的品质特点，但产品的市场竞争力不强、占有率不高，绝大部分鲜果仍局限于本地市场销售，导致不时出现滞销、丰产不增收的尴尬局面，严重挫伤过果农的种植积极性。
所以，XXX食品有限公司拟新建2×75t/a脱水苹果圈加工生产线，年加工苹果1800t，生产脱水苹果圈150t。年销售收入945万元。
在XX筹建苹果深加工企业，将种植－初加工－销售形成有机的链条，更能够充分发挥XX苹果生产优势，确保农民增收，企业赢利，国家增税的目的，也是XX苹果生产健康发展的重要保障。
三、市场前景分析
XX县地处青藏高原东南缘，雅砻江中下游西岸，该县的苹果基地处于海拔2200—2600米的高山环抱断陷盆地内，低纬度、高海拔的地理环境和气候条件符合苹果最理想生态环境七项指标中的六项，XX盆地是生产“无公害苹果”的最佳生态环境。
随着我国人民生活水平的提高和对外贸易的发展，国内外市场对苹果加工品的数量和质量需求必将不断增加，要求苹果生产者，适应市场变化，生产出适销对路的苹果产品。近年来，我国的苹果加工业发展迅速，苹果加工品已经成为我国水果出口的主要种类。加大苹果的深加工力度，开发系列产品，前途无量。
目前，脱水苹果圈150g袋装，市场售价9.50~12元/袋，最低价约合63000元/t。
XXX食品有限公司有多年的脱水苹果圈加工优势，年深加工量12.5吨，而仅州府西昌市年需求量30吨，外销云南丽江地区50吨。缺口较大，而且年均需求量还在以15%的速度增长，因而市场前景十分广泛，可以说，未来的十几年，市场都将供不应求。
四、脱水苹果圈加工工艺流程
脱水苹果圈是把苹果脱掉一定量的水分，使之以低含水量的状态保存起来的一种加工方法。脱水苹果圈基本保持原有的风味，可延长供应期，由于重量减轻，体积缩小，便于运输与携带，随着休闲生活的流行，脱水苹果圈作为传统的方便食品，通过改进产品的质量和包装，在国内外市场前景看好。脱水苹果圈不加辅料，保持苹果原有风味。2×75t/a脱水苹果圈加工生产工艺流程 ①、选料
以选果个中等大小（φ6.5㎝以上）、含糖量高、肉质致密、皮比较薄、含单宁少、干物质含量高、充分成熟的中晚熟品种为宜，如中熟品种红星类、黄香蕉等，晚熟以红富士品种为主。
②、清洗、去皮
原料在清洗前剔除病虫烂果，然后把原料倒入洗涤槽中，用流动的清水进行充分洗涤，洗去表皮上的药液残留和杂质，然后用机械去皮。
③、切片
机械刀把苹果对半切开，剔除果心种子，再切成5-7毫米厚的薄片。
④、浸泡、漂洗
为防止苹果圈氧化变色，迅速将其浸入3%-5%的盐水或0.2%-0.3%的亚硫酸钠溶液中护色。
⑤、烘干
漂洗后，送入烘房进行干制，干制开始时用75-80℃的温度，以后逐渐降到50-60℃。干燥时间一般5-8小时，干燥率6-9：1。
⑥、回软
为了使苹果圈各部分含水量一样，质地呈适宜柔软状态，可在储藏室中堆放2-3周。
⑦、分级、包装
根据产品质量分为标准成品、废品和未干品．包装可用塑料薄膜食品袋进行分装，谨防受潮．
标准成品要求苹果圈色泽鲜艳，有清香气味，用手紧握时互不粘结且富有弹性．含水量不超过20％，含硫量小于0.03％。
五、项目建设目标、地点、进度
1、建设目标
XXX食品有限公司拟新建2×75t/a脱水苹果圈加工生产线，年加工苹果1250t，生产脱水苹果圈150t。销售收入达780万元以上。
2、建设地点及范围
XXX食品有限公司脱水苹果圈加工建设项目，项目选址于XX县盐井镇太安村二组，2×75t/a脱水苹果圈加工生产线规划占地2000㎡。相关手续正在办理。
3、建设进度
项目计划从2010年6月起着手建设，整个项目4个月完成，2010年6月争取项目立项，2010年7月，完成加工厂的选址与设备定购工作。2010年8月完成设备安装调试，2010年9月——2×75t/a脱水苹果圈加工生产线，投入运行。
六、投资估算与资金筹措1、2×75t/a脱水苹果圈加工生产线投资估算 ①、固定资产投资146万元。其中：
房屋建筑工程费43万元。包括：
厂房16.8万元；
包装、库房15.2万元； 办公、职工住宅11万元；
设备、设施安装购置费103万元。包括：
全自动75t/a脱水苹果圈加工设备40万元（2套）全自动脱水苹果圈包装机20万元（1台）RFL-50燃煤热风炉18万元（2台）供配电设备4万元（1套）
其它配套设施费用20万元（1套）
②、流动资金投入280万元。本项目的原料主要是收购果农的苹果及脱水苹果圈加工销售环节占用的流动资金，经初步估算，需流动资金280万元。③、项目总投资：426万元，其中：企业固定资产投资146万元，企业流动资金280万元。④、资金来源
企业自筹资金426万元。
七、效益分析
1、年销售收入：150t×6300元/t=945万元。
2、总成本费用
⑴、原料费用：苹果1800吨，计180万元。⑵、动力费用：8.778万元。⑶、水费：1.2万元。⑷、燃料费：17万元。⑸、工资福利费：84.5万元 其中：
管理人员按5人，人平均工资福利2.5万元，为12.5万元； 计件工资1800t×400元/t=72万元。⑹、固定资产折旧12.45万元。
①、房屋折旧按20年计算，每年折旧43÷20=2.15万元。②、机器设备按10年折旧，每年折旧费103÷10=10.3万元。⑺、修理费按折旧费的25%提取10.3×25%=2.575万元。
⑻、财务费用：企业自筹资金426万元，按银行一年期贷款利率计：426×5.31%=22.621万元。
⑼、销售费用按销售收入的2%估算：945×2%=18.9万元。⑽、产品包装费：按40.32万元（以150g包装袋0.28元/个计）。总成本费用
=180+8.778+1.2+17+84.5+12.45+2.575+22.621+18.9+40.32 =388.50万元。
2、税金估算
销售税金及附加：增值税按6%计算，城建税5%，教育附加3%计算。增值税945×6%=56.70万元。城建税56.70×5%=2.835万元 教育附加56.70×3%=1.701万元
年销售税金及附加56.70+2.835+1.701=61.236万元。
3、企业利润
企业税前利润=945－388.50－61.236=495.264万元 应缴所得税=495.264×25%=123.816万元
企业税后利润=495.264-123.816=371.448万元 项目投资回收期=426/371.448=1.15年。
社会效益分析：项目的实施，可有效促进XX苹果产业的发展，增加就业机会，带动运输业、餐饮业、商贸业、包装业的发展，促进农农民增收。该项目的建成，将促进XX苹果产品加工业跃上一个新台阶，推动XX苹果产品加工业的科技进步，满足人们对苹果产品的需求，促进XX县域经济的发展。
八、企业盈亏平衡分析
1、固定成本（CF）：37.646万元
包括财务费用22.621万元，折旧费12.45万元，大修理基金2.575万元。
2、单位可变成本（CV′）2.717万元／t ⑴、可变成本总额（CV）407.554万元 包括原料费用180万元，动力费用8.778万元，水费1.2万元，工资福利84.5万元，燃料费17万元，销售费用18.9万元，产品包装40.32万元，价内税金56.7万元。
⑵、单位可变成本＝可变成本总额÷总产量 ＝407.554万元/150吨＝2.716万元/t3、产品单价（M）＝945/150＝6.30万元/t4、盈亏平衡点（QO）1331吨
QO＝CF/（M－CV′）
＝37.646/（6.30－2.716）＝10.504吨
九、结论
农产品精深加工是国家重点鼓励的项目，XX是国定贫困县，苹果生产是XX的传统优势农业产业。XX苹果生产的生态环境优良，发展潜力大，农民的生产积极性高，XX县委、县府紧紧抓住苹果生产－加工－销售这个产业链条不放松，最大限度地给予这个项目的投资优惠政策。所以在XX大力发展苹果深加工，完全可以达到企业增效、国家增税、农民增收的目的，因此，该项目是一项多
方受益的项目。
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