生产经营目标预测报告_生产经营分析预测报告

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2017年度生产经营目标预测报告

一、2016年主要产品产量、成本控制目标完成情况或亏损控制目标完成情况预测

上半年的生产整体保持了连续稳定高产，生产任务完成指标比去年同期增加，造成单位成本摊销减少，截止2016年7月31日，成矿卤水累计供给16200万m3，完成年计划28000万m3的57.9%，溶剂补给累计15800万m3，完成全年计划25000万m3的63.2%，生产成本共计发生7041.37万元，占全年计划15060万元的46.76%，成矿卤水单位成本0.44元/m3,与股份公司下达的全面预算数0.54元/m3相比节约了0.1元/m3。目前已进入高产季节，产量稳中有升，预计年底可完成成矿卤水供给29400万m3，溶剂补给25000万m3.成本将控制在2016年年初测算指标15060万元范围之内。

二、2017年主要产品产量、成本控制目标或亏损控制目标预测

2017年度，预计可完成成矿卤水供给29000万m3，溶剂补给30000万m3，成矿卤水单位成本可控制在0.56元/m3;生产成本预计可发生16240万元。

三、测算依据和测算情况说明

1、卤水指标:2016年8-12月份剩余生产任务指标为13200亿m，平均每天生产任务量为86.27万m，如果考虑自然蒸发量的因素，为提高盐田高蒸发季节的晒矿量，按照夏季8-10月份每天按110万m左右计，能完成10120亿m，剩余两月平均每天3

3任务量为50.49m就可完成全年的任务指标。

溶剂指标：通过实施那棱格勒河引水和涩聂湖钠溶剂工程，以及下半年盐田老卤排放量的增大，完成计划目标2.5亿m只需每月1840万m，按照目前每天生产量稳定在80万m左右完全可3

33能保证完成全年生产目标。

采矿分公司 年8月18日

2016