专票冲红步骤_专票冲红流程

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专票冲红步骤

1、红字发票信息表------选第一个信息表填开

-------选销售方申请-----1.应开票有误购买方拒收的 然后填写发票代码和号码，点击下一步

（备注：发票若为11月之前或者不是本机开的，信息需要自己输入，如图点击确定，将信息输入完整；若为11月之后本号机开的信息直接会出来只需要核对金额点击下一步）

点击右上角打印-----在点击不打印，如下图

出现如下图点击取消

2、红字发票信息表------选第二个信息表查询导出

选择需要红冲的企业名称（也就是刚刚填写信息的那家）

选择上传按钮。------------出现上传成功------点击确认

3、发票填开---专票-----点‘红字’选择3.导入网络下载红字发票信息表（如下图）

选择需要冲红的企业名称----双击

将发票信息补充完整，打印即可