物料接收管理程序_物料接收管理制度

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物料接收管理程序

目的：建立物料接收的管理程序 范围：原料药、包材、成品 责任人：采购员、库管员 内容

1.进厂的原辅料、包装材料必须由库管员进行初验，并做好详细记录（见附表），即对外观质量、相关尺寸、式样、规格进行检查是否符合要求，是否有检验报告书产品合格证，包装标签是否清楚否则应予拒收。

2.初验合格后，入库房用黄色绳围栏，挂待验标识。

3.库管员按批号分批开具入库单交采购员并及时登记入帐，填写货位卡，入库单一式三联，一联留存，一联交采购员，一联交财务。

4.物料入库后，库管员按《物料、中间体、半成品、成品请验管理程序》SMP-MMP-02800向QA请验。

5.根据检验结果，合格的挂合格标识，并用绿色绳围栏，不合格的挂不合格标识，用红色绳围栏，并按《不合格物料、中间体、半成品、成品管理程序》SMP-MMP-00900及时处理。6.罐装乙醇的接收

6.1 罐装乙醇到厂后，由QA先挂待验标识，并将车开到指定的位置，并由QA按相关规定进行取样，在检验期间，库管员与送货人进行过磅称重。

6.2 中心化验室接到检品后，应尽快安排相关人员检验，在没有检验结果的情况下，不允许卸车。

6.3 在检验结果出来后，根据检验结果，合格的挂合格标识，并通知相关人员卸货，卸完后由库管员与司机再次过磅称量，根据前后两次称量计算出入库量，开入库单交采购员，并及时登记入账，填写货位卡。经检验不合格的，不准卸车，并由供应商退回。7.验收过程中出现如下情况予以拒收。7.1 未按采购计划执行的。7.2 超过有效期的。

7.3 供应商不在经批准的合格供应商目录内的。7.4 外包装受潮有破损的。7.5标签严重破损，无法识别的 7.6 物料无检验合格报告单的。

8对没有原始凭证的商品入库，供应人员必须出具品名、生产日期、数量、交 货时间的证明，说明无原始凭证的原因，才能入库，否则不予入库。