仓库单据签核流程_单据签核流程表
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仓库单据签核流程
单据签核、保管、分发流程：
一、外购入库单
由收料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→交单 四联：白联仓库存根、红联采购、蓝联财务，黄联作报检单给IQC
二、外购退货单
由退料仓管员制单→ 仓库保管人员签核→品质判定→物控部主管审核签核→供应商收货人签核（或是采购签核）
四联：白联仓库存根，红联采购、蓝联财务，黄联给供应商
三、领料单
由领料部门制单→ 领料部门主管审核签核 →物控部主管审核签核→仓库仓管员发料签核→领料人确认签核。
三联：白联领料部门存根，红联财务，黄联仓库。
四、退料单
由退料部门制单→退料人确认签核→ 退料部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收料核对数量签核 三联；白联退料单位存根，红联财务，黄联仓库。
五、成品入库单（合格品）
由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核
三联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库。
半成品入库单（合格、不合品）和成品入库单（不合品）
由入库部门制单→入库人确认签核→ 入库部门主管审核签核 →品质部判定签核→销售总监确认签核→物控部主管审核签核→仓库仓管员收货核对数量签核
四联；白联入库单位存根，红联财务，黄联仓库，蓝联交销售部总监。
六、销售出库单
销售员制单→ 销售员确认签核→财务部审核确认→物控部主管审核→仓管员发货。四联；白联仓库存根，红联财务，蓝联客户，黄联销售。
七、调拨单
调出单位制单→发料人签核→品质判定→物控主管签核审核→验收人签核（保管人）三联；白联交接单位，红联财务，黄联仓库。
八、单据填写规定
1、单据在填写过程中在领用人、发料人处注明日期、签名。字迹规范。
2、填写实发数量时，数据要填写规范不准超出发料数量方格线外。
3、制单后若对数量有作修改，必须用笔划掉原有数量，把正确数量填写在原数量前面 并签核。并将系统数量更改为正确的数量。
九、单据保管要求：
1、每日单据仓库要在次日上午9：00前交到物控处，物控在上午12：00前交采购部。
2、每月对单据进行类别分类整理，单据封存完后转移到公司财务室进行统一管理。
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