0安全工作流程目录清单_安全管理程序目录清单

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南欧江流域发电有限公司

六级电站项目部安全生产工作流程清单

1、安全生产监督管理工作流程（年度总流程）

2、安全季度例会暨安全管理委员会会议流程

3、安全生产年度工作计划编制及发布流程

4、安全总监巡视工作流程

5、安全生产教育培训工作流程

6、安全生产（季度）检查流程

7、安全生产考核工作流程

8、防灾和安全度汛工作流程

9、安全费用核准及上报流程

10、参建单位安全资质及派出机构安全组织、人员从业资格审查备案工作流程

11、安全生产违法违规举报受理调查流程

12、事故报告流程

13、安全工作信息上报流程

14、营地消防安全管理（年度）工作流程

15、营地防火安全工作检查流程

16、道理交通及驾驶员安全管理流程

17、安全环保管理文件编制发布流程

18、突发安全事件应急响应流程 南欧江流域六级电站安全生产监督管理工作流程（年度总流程）相关处室安全总监项目经理输出资料开 始计划阶段安全生产年度工作计划编制、发布流程召开年度安全工作会议消防安全管理流程、交通安全管理流程安全工作巡视流程安全信息上报流程工程技术管理处施工方案审查贯彻落实上级有关安全生产文件和指令安全生产教育培训工作流程见各单项工作流程的输出资料防灾、安全度汛工作流程安委会会议流程违法举报流程实施阶段安全费用复核流程安全费用复核流程事故报告流程安全生产季度检查流程检查阶段安全生产考核流程审 批季度、上半年、年度安全生产工作总结主持召开季、上半年、年度安全生产工作会议总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全季度例会暨安全管理委员会会议流程安委会办公室综合管理处安全总监项目经理输出资料准 备计划阶段拟订会议日程准备会议材料审 核审 批会议日程下发会议通知收集、印发各单位资料布置会场会议通知组织签到会议签到表会议记录存档主持会议会议纪要审 批会议纪要分发有关部门与相关机构、抄送流域公司安全总监归 档实施阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产年度工作计划编制及发布流程项目经理安全总监综合管理处输出资料开 始获取流域公司安全生产年度工作计划编制阶段审 批编制安全生产年度工作计划安全生产年度工作计划下发项目部各部门及监理部、设计代表处、抄送流域公司安全总监 《安全生产年度工作计划》发布文件归 档结 束发布阶段 南欧江流域六级电站项目部安全总监巡视工作流程安全总监六级监理部六级电站施工现场输出资料开 始建议总监发停工令不可接受开展巡视隐患隐患整改通知书下发隐患整改通知书一般隐患管理缺陷实施阶段致监理部工作联系单工作联系单实施整改实施整改验 证不合格合格验 证不合格合格归 档抄 送整规验收阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产教育培训工作流程安全管理处综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始确定培训需求计划阶段编 制年度培训计划审 核批 准年度培训计划单项培训申请单项培训审批单项培训申请实施单项培训培训前准备工作签到表实施阶段考 核考试试卷总 结否是否达到培训目的是培训资料归档单项培训总结总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产（季度）检查流程安委会办公室相关单位及部门有关负责人安全总监项目经理输出资料开 始编 制检查计划审 核批 准安 全检查计划计划阶段下 发检查通知组织实施按分工实施检查、被检单位领导陪同检查汇 总检查结果安 全检查登记表编 制检查通报批 准安 全检查通报实施阶段下 发检查通报隐患单位实施整改整改阶段验 证不合格合格安 全分析评价审 核批 准安全分析评价报告分 发抄送、归档总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产考核工作流程安全总监项目经理流域公司安全总监输出资料开 始计划阶段编制年中安全考核工作计划暨第二季度安全检查计划审 核批 准考核工作计划实施安全生产（季度）检查流程监督考核组织考核组成员填写考核评分表汇总考核评分表审 批留 存考核评分表考核评分表归 档实施阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部防灾和安全度汛工作流程综合管理处工程技术管理处安全总监项目经理输出资料开 始按照流域公司关于防灾和安全度汛工作安排拟订项目部防灾度汛工作方案审 批下发安全度汛工作方案召集防汛工作会 议防汛工作会议纪 要计划阶段接收监理部关于防灾和安全度汛方案批复意见函复 核监理部意见审 核核 准巡视流程安全度汛日报安全度汛领导小组检查检查阶段发现隐患督促监理部监督整改、向项目经理汇报防汛工作检查通报阶段性工作汇报、专项总结报 告防汛工作工作汇报总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全费用核准及上报流程商务合同处工程技术管理处安全总监项目经理输出资料开 始复核阶段复 核复 核复 核返回监理部不符合核准意见不符合意见函核准阶段报 送流域公司商务合同部符合安全生产费用核准意见报告归 档上报阶段结 束 南欧江流域六级电站项目参建单位 安全资质及派出机构安全人员从业资格审查备案流程施工单位监理部、设计代表处综合管理处安全总监项目经理准 备提交单位资质及个人资格证明监理部审查施工单位资质和拟进场人员资格证明是否符合要求是接收相关资料审 核核 准否调整人员（调整协作队伍）监理意见书（函）监理部、设计代表处提交单位资质及进场人员资格证明抄送流域公司、内部备案结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产违法违规举报受理调查流程安全总监项目经理流域公司输出资料开 始准备阶段设立、公示举报电话和电子邮箱、公示举报范围接收举报登记、立案申请批 准立案并报告流域公司安全总监组织调查出具调查报告、提出处理意见核 准流域公司核准、批复程序调查报告调查阶段结 束 南欧江流域发电有限公司六级电站项目部事故报告流程安全总监项目经理输出资料开 始轻伤、重伤事 故接到报告判 断事故等级一般死亡事故1小时内报告事 故快速报送书较大及以上事 故立即报告项目经理或直接报流域公司总经理或安全总监立即向流域公司总经理或安全总监报告事故发生30日内伤亡人数发生变化接到后续报告交通、火灾事故7日内伤亡人数发生变化补 报向流域公司安全总监补充报告事故补充报告结 束 南欧江流域六级电站项目部安全工作信息上报流程安委办安全总监项目部经理输出资料开 始编制六级电站项目部HSE月报HES月报填写安全事故月报表月安全事故报表编制季度安全生产工作总结及下季度安全生产工作安排审 核审 批季度安全总结及下季度工作安排填写安全事故年度报表年度安全事故报表编制本年度安全工作总结及下年重点工作安排年度安全工作总结及下年安全工作安排事故口头报告与事故快报事故快报书归 档报告流域公司结 束 南欧江六级电站项目部营地消防安全管理（年度）工作流程综合管理处分管领导项目经理输出资料开 始策划阶段编制年度管理目标、制订年度工作计划审 核批 准年度消防安全工作计划下发工作计划与会议纪要主持召开年度工作会议年度工作会议纪要实施阶段实施消防安全日常管理工作、开展日常消防安全培训教育、实施防火检查听取工作汇报培训教育记录检查登记表发现火灾隐患或管理缺陷组织消防安全月检查隐患整改通知书组织或实施整改否检查阶段是验证是否合格召开消防安全工作月例会月例会会议纪要年度总结年度工作总结总结阶段结 束 南欧江六级电站项目部道路交通及驾驶员安全管理流程综合管理处项目经理输出资料开 始制订工作计划审 批岗前教育记录计划阶段安全行车教育与告知维修保养记录教育记录实施阶段督促检查驾驶员对车辆进行日常保养、定期检查车辆状况及驾驶员操作检查记录下达隐患整改告知执行处罚yes检查阶段是否违规、是否触犯处罚细则听取汇报隐患整改告知处罚记录No总 结交通安全月例会会议记录结 束工作总结总结阶段 南欧江流域六级电站项目部 安全、环保管理文件编制、发布流程 综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始编制阶段编制管理文件文件报审稿no审 核yes审批阶段批 准文件发布并下发相关机构管理文件发布发布阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全突发事件应急响应流程发现人综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始接 警接 警启 动应急预案组织人员到场、工器具、车辆等资源到位及时到达现场实施应急处置及时到达现场协助组织救援指导应急处置及时到达现场指挥救援协助评估事件评 估事件等级与指定医疗机构联系告知伤情、出车前往突发事件报告流程途中再次与医疗机构电话告知伤者情况送抵医院机构实施救治结 束 南欧江流域六级电站项目部营地防火安全工作检查流程综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始计划阶段检查计划审 核批 准检查计划实施阶段实施检查检查记录下达隐患整改通知书隐患整改通知书否是否整改合格是整改阶段结 束