中共成都双流区委城乡社区发展_成都双流总部发展意见

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中共成都市双流区委城乡社区发展 治理委员会2018年部门预算

目 录

第一部分 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成第二部分

中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 中共成都市双流区委城乡社区发展

治理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.牵头制定城乡社区治理体系建设的中长期目标和阶段性任务；负责推进城乡社区发展治理体制机制改革，构建以党组织为核心的新型城乡社区治理体系。

2.制定编制城乡社区发展规划；发展统筹推进城乡社区有机更新和城乡社区公共服务供给能力建设。

3.牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制；负责统筹推进城乡社区资源优化整合；制定城乡社区区域化资源共享工作。

4.负责统筹推进街道（镇）综合管理体制改革，城乡基层行政事项准入制度改革和城乡基层治理人才支撑体系改革。

5.负责城乡社区多元化治理体系建设；承担城乡社区区域化党建工作；指导推动社会组织、集体经济组织参与城乡社区治理； 指导基层群众性自治组织规范化建设。

6.牵头制定城乡社区发展治理考核标准体系、城乡社区发展治理评价体系，推动建立评价结果公示机制；组织实施城乡社区发展治理考核评价工作。

7.负责城乡社区发展治理工作理论政策实践研究；组织协调城乡社区发展治理宣传工作，总结推广经验做法。

8.承办区委办交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

2018年，我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻省市党代会精神，全面落实全市城乡社区发展治理大会决策部署，按照“1356”工作思路(“1”即坚持以党建为引领，“35”即 “三五”联动求突破，“6” 即六项改革见真章），推动城乡社区发展治理各项工作，形成共建共治共享的社区发展治理格局。

1、“三五”联动求突破，统筹谋划强协作

(1)聚力“1+5”行动，提升社区发展治理水平。统筹推进基层党建引领、老旧城区改造、背街小巷整治、特色街区创建、社区服务提升、平安社区创建“1+5”行动落地落实，夯实基层党组织战斗堡垒，提高城市舒适度，丰富城市功能内涵，优化社区服务功能，推进社区共商共建共治。

(2)构建“五大体系”，巩固党组织核心领导地位。全面推进以党组织为核心的新型城乡社区治理组织动员、管理运行、引领服 务、人才支撑、权责约束“五大体系”建立健全，加快形成党组织领导下的共建共治共享社区发展治理新格局。

(3)狠下“五个功夫”，弘扬社区志愿服务精神。扎实推进社区志愿队伍发展、组织培育、效能提升、评价激励、要素保障“五个项目”见实见效，加快建成与社区发展治理相适应的社区志愿服务体系，形成与邻为善、与邻为伴、守望相助、乐观包容的良好社区氛围。

2、聚力“三转三提升”，“六项”改革见真章

(1)致力镇（街道）机构改革，促进职能转变。突出把握“转职能、强效能、重治理”的核心，在科学界定镇（街道）职能，按照“5+X”模式设置党政办事机构，再结合地区实际，优化设置“N”个事业机构；推进社区公共服务改革，完善社区事项准入制度，促进社区减负增效。

(2)致力“互联网+社治”，促进方式转变。打造“互联网+”政务服务、健康保健、便民服务站点，叠加缴费、充值、配送、创客、咨询等互联网应用相关服务，提升社区服务信息化水平。

(3)致力“四社联动”，促进机制转变。深化“三社联动”机制，推动社区、社会组织、社会企业、社会工作互动协作和联动发展。提高政府购买社会组织服务占比，建立社会组织培育、孵化、服务多能一体基地，大力培育发展社区社会组织。

(4)致力完善物业管理，提升自治水平。深化商品房小区“211”自治管理改革，提档升级“1+3+1+N”新型社区自治管理，在条件 成熟的社区设立环境和物业管理委员会，新型社区自治管理实现满覆盖。

(5)致力示范引领，提升综合效应。充分挖掘区域特色，积极打造市级高品质和谐宜居生活社区，积极争创全国、全省示范试点，评选表彰一批最美阳台、最美小区（院落）和优秀社区组织及“最佳书记、最佳社工、最佳义工”。

(6)致力创新经费保障，提升治理能力。整合村公资金和公服资金，建立社区保障资金和激励资金，修订完善专项资金使用意见、使用办法、公开公示意见、项目实施细则等，充分发挥财政资金作用，撬动各类组织、各类资金参与、投入社区发展治理。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看，中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会预算包括：委本级预算、委下属事业单位预算。

2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：成都市双流区城乡社区发展治理研究中心。

第二部分 中共成都市双流区委城乡社区发展

治理委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算611.93万元。收入包括：一般 公共预算当年拨款收入611.93万元。支出包括：一般公共服务支出503.05万元、社会保障和就业支出37.65万元、医疗卫生与计划生育支出6.88万元、住房保障支出64.35万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会2018年一般公共预算当年拨款611.93万元，比2017年预算数910.82万元减少298.89万元，下降32.82%，变动的主要原因是减少了获得三星级及以上新型社区的“以奖代补”项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出503.05万元，占82.21%；社会保障和就业（类）支出37.65万元，占6.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.88万元、占1.12%；住房保障支出（类）64.35万元，占10.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）199.07万元，比2017年预算数199.92万元减少0.85万元，下降0.43%，变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。用于基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、邮电费、咨询费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、维护（修）费、工会经费、公务交 通补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出费等。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为303.98万元，比2017年预算数607.47万元减少303.49万元，下降49.96%。变动的主要原因是主要原因是了减少了获项目资金预算。主要用于村级公共服务改革、三星级及以上新型社区的“以奖代补”等项目推进涉及的印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他对企事业单位补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为26.89万元，比2017年预算数26.67万元增加0.22万元，增长0.82%，变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。主要用于基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为10.76 万元，比2017年预算数10.67万元增加0.09万元，增长0.84%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。主要用于职业年金缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.03万元，比2017年预算数3.79万元减少1.76万元，增长46.44%，变动的主要原因是国家政策 性变化和人员变动引起经费变动。主要用于单位行政人员医疗缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.45万元，比2017年预算数0万元增加2.45万元，增加100%，变动的主要原因预算口径变化引起经费变化。主要用于单位事业人员医疗缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.4万元，比2017年预算数2.64万元减少0.24万元，下降9.09%，变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。主要用于其他医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为64.35万元，比2017年预算数59.67万元增加4.68万元，增长7.84%，变动的主要原因是增加了聘用人员住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共成都双流区委城乡社区治理委员会2018年一般公共预算基本支出307.94万元，其中：

人员经费255.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金、其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出。公用经费50.14万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、咨询费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、维护（修）费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出费。

对个人和家庭的补助2.44万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年预算相同。

（二）公务接待费

2018年预算安排0.3万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2017年预算持平。

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2018年安排公务用车运行维护费3.8万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则，中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会2018年收支总预算611.93万元，比2017年预算数910.82万元减少298.89万元，下降32.82%，变动的主要原因是减少了或三星级以上新型社区的“以奖代补”项目资金。

七、2018年收入预算情况说明

中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会2018年收入预算611.93万元，其中：一般公共预算拨款收入611.93万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计611.93万元，其中：基本支出预算307.94万元，占50.32%；部门项目支出预算54.4万元，占8.89%；对附属单位的补助支出249.59万元，占40.79%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计50.14万元。

（二）政府采购情况 2018年中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算249.59万元。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指双流区财政当年拨付的资金。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指双流区委社治委行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指双流区委社治委行政单位及事业单位开展社区治理项目支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入双流区财政决算管理的“三公”经费，是指双流区委社治委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表（详见“中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会2018年预算公开表”）