昌平区科学技术协会_中国科协学会工作站

2020-02-28 其他范文下载本文

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昌平区科学技术协会2018年度

财政部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门职责：贯彻执行《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》及其它相关方针、政策、法规，从事科学普及工作，履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室”的职责、负责策划、组织、协调全区性的大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。

（二）部门预算单位构成：昌平区科学技术协会本级、无二级单位。

二、2018年收入支出预算情况说明

（一）收入预算情况说明：

2018年度本年收入预算合计952.24万元；比上年收入预算合计1037.76万元减少85.52 万元。具体情况如下：

1、培训支出0.21万元，比上年0.23万元减少0.02万元。减少原因：人员减少。

2、机构运行520.64万元，比上年462.79万元增加57.85万元。增加原因：在职人员正常晋档、晋级、公积金、社会保险调整。

3、科普活动349.24万元，比上年311.8万元增加37.44万,增加原因：科普经费在原来的基础上递增20%。

4、行政事业单位离退休81.95万元,比上年77.94万元增加4.01万元，增加原因：退休人员增加，社会保险增加。

5、计划生育服务0.2万元，比上年增加0.2万元。增加原因：上年预算没有安排独生子女父母年老一次性奖励费。

（二）支出预算情况说明：

2018年度本年支出预算合计952.24万元，具体情况如下：

1、基本支出：

（1）2018年工资福利支出526.4万元，比上年434.84万元增加91.56万元。增加原因：在职人员正常晋档、晋级、公积金、社会保险调整。

（2）2018年商品和服务支出52.01万元，比上年51.82万元增加0.19万元。增加原因：系数调整。

（3）2018年对个人和家庭的补助支出24.39万元，比上年20.6万元增加3.79万元。增加原因：退休人员增加。

2、2018年项目支出:349.44万元，比上年496.8万元减少147.36万元。减少原因：本年度年初预算未安排专项转移支付项目经费。

三、政府采购预算情况

本年度本单位未安排政府采购预算。

四、政府基金预算情况

本年度本单位未安排政府基金预算。

五、机关运行经费预算情况

本年度支出预算合计52.01万元。具体情况如下：

办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、设备维修费、公务交通补贴、专用通讯网租赁费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一、“三公”经费汇总单位范围

北京市昌平区科学技术协会、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费、包括所属行政1个单位北京市昌平区科学技术协会。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.46万元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算2.88万元增加2.58万元。其中：

1、因公出国（境）费用。本年度本单位未安排年初预算。

2、公务接待费。

2018年“公务接待费”财政拨款预算数0.26万元，比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.28万元减少0.02万元；主要原因：在职人员减少。

3、公务用车购置及运行维护费。

2018年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数5.2万元，比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算2.6万元增加2.6万元。

增加原因：上年因事业公车改革未做年初预算，今年年初预算增加1辆事业编制公车。

七、国有资产占有使用情况

本年度固定资产总额183.67万元，比上年151.60增加32.07万元。增加原因：购置了科普办公设备。

其中：（1）.轿车2辆，价值26.04万元；

（2）.大中型载客汽车1辆，价值10.84万元；（3）.其他车型汽车1辆，价值39.35万元;（4）、其他固定资产价值107.44万元。