降本措施_降本计划及措施

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降本措施

目前青岛市共有加油站751座，其中中国石油加油站110座，2012年1-5月青岛公司零售量15.961万吨，完成进度112%，其中汽油6.564万吨，完成进度115%，柴油9.397万吨，完成进度110%。

2012年截止到5月底，发放加油卡23928张，其中个人卡11580张，单位卡2762张，不记名卡9586张，目前在用16491张，在用率69%，不记名卡升级284张，升级率3%。充值金额41668.83万元，消费金额39720.61万元，沉淀资金1948.22万元。加油卡客户销量38404吨，其中汽油13022吨，汽油零售总量占比19.8%，柴油25382吨，柴油零售总量占比27%。折扣卡客户销量27258.16吨，其中汽油8813.2吨，汽油零售总量占比13.4%，柴油18444.96吨，柴油零售总量占比19.6%。2012年截止到5月底零售收入132821.2万元，折扣卡影响收入371.15万元。

本年截止到5月底，新开发个人折扣卡客户数量10655个，汽油折扣卡客户共8917个，其中汽油0.05元/升的客户数量1093个，汽油0.1元/升的客户数量776个，汽油0.15元/升的客户数量7048个。柴油折扣卡客户共1738个，其中柴油0.05元/升的客户数量1122个，柴油0.08元/升的客户数量501个，柴油0.1元/升的客户数量8个，柴油0.15元/升的客户数量107个。

青岛公司1-5月份共有机构客户2599家，实现销量

12278.98吨，其中汽油4708.79吨、柴油7570.19吨，同比增加4389.03吨。根据客户月用油量分：100吨以上1家；50-100吨的4家；30-50吨2家；10-30吨26家；5-10吨42家；3-5吨67家；1-3吨403家；1吨以下2054家。1-5月份新开发机构客户419家，新增机构客户实现1234.26吨，其中汽油127.41吨、柴油1106.86吨。

一、以提量增效为抓手，不断提高加油站运行效率

青岛公司为深化降本增效工作的开展，深入到加油站跟踪调研，从交接班、接卸油、过程管理、加油高峰期、系统操作等方面为切入口，以提量增效为抓手，深挖影响销售的因素，不断提高加油站运行效率。

通过调研，从服务类、日常管理类、设备设施维护类以及其他方面共发现39大项、92小项中存在制约工作效率和质量的问题。其中服务方面3大项17小项，日常管理方面25大项45小项，设备设施方面4大项18小项，其他方面7大项12小项。针对以上问题，青岛公司逐项列出问题产生的影响，以及应对的措施。比如因油品换号时间过长造成部分客户因没有时间等待而选择离开，同时影响客户市场的开发和客户管理问题，青岛公司在充分调查原因后，将时间较短的加油站的做法以信息共享的方式下发到加油站，同时由信息管理人员下发换号流程课件，此项问题很快得到解决，换号时间由以前的平均17分钟缩短到10分钟以内。前期加油站接卸油时均采用停止销售的办法预防罐底杂质或水从加油枪加出，平均每卸一车油就要停止销售近50分钟，青

岛公司每天进油约65车，累计停止销售54小时，相当于每天有两个多加油站停业。青岛公司根据加油站罐容和配送车辆罐容的大小，在加油站罐容油高高位时进油，这样在卸油的同时可以继续销售，避免罐底水分和杂质进入车辆中。不间断销售，不仅确保了每天22吨左右的提量，而且对稳定客户、开发客户市场起到了很好的作用。

二、降低IC卡折扣率，努力提高吨油毛利

一是严格控制机构客户特殊折扣政策审批工作。青岛鲁碧混凝土有限公司隶属莱钢集团下属企业，主要经营混凝土生产业务，该单位拥有搅拌车40余辆，办公用车5台左右，柴油月用油量100吨左右，汽油1吨左右，前期一直在中国石化定点加油。我公司在开发的过程中，中石化得到该客户要转到中石油定点加油的消息，提出高于我公司的优惠条件，即2%优惠政策。但我公司客户管理岗坚持不放弃，多次拜访客户，在与客户洽谈中，着重做出承诺协助客户管理好车辆用油降低费，并且在市场资源紧张的情况下优先保证客户的用油，在未提高优惠政策的条件下，最终客户同意到中石油加油。截止到5月30日，该客户实现销量107吨，折合125872升，如果当时按照客户要求将折扣提高到2%，优惠政策高于目前政策0.003元/升，每月将损失收入377.62元，一年将损失收入4531元。该客户预计2012年增加销量800吨，实现毛利24万元左右。类似该客户，青岛市公安局年实现销量2000吨，增加毛利120万元；平度日欣公交年实现销量192吨，增加毛利5.76万元。2012年截至5月

份实现销量1.23万吨，增加毛利423.74万元。机构客户预计全年实现毛利1016.98万元。

二是加强IC卡的折扣稽查力度，严格控制未达充值幅度享受折扣政策，防止出现人为套现行为及第三方从中谋利事件的发生，将折扣用到质量较高的机构客户、个人客户开发与维护。

三是提高IC卡无折扣单位客户折扣审批效率，加油站上报因未达到充值幅度取消折扣政策的申请后，第一时间提交并且与省公司联系，及时审批降低折扣幅度，防止因审批不及时客户短期内不再同步数据继续享受折扣政策。

通过以上有效措施，青岛公司目前折扣率控制在1.01%之内，与全省公司折扣率相比低0.49%点。

三、加强对汽油促销工作的研究，切实降低促销费

一是加强促销费预算管理。制定全年油品促销计划，预计促销费额度，按计划开展促销活动，费用总额不超预算。

二是促销方案科学有效。方案的制定过程充分结合当期市场形势和客户需求，把握“量”、“利”关系，明确促销目标。促销方式灵活多样，挖掘油非联合促销潜力，积极开展与其他商家的联合营销，依靠方式创新节约促销费用。

三是开展促销活动效果评价。促销活动期间对效果进行跟踪，关注站级执行、客户反馈及销量变化等关键环节，对于效果不明显的及时调整方案和站点。促销活动结束后将发

生费用和增收毛利进行对比，以费用创效率作为活动效果的评价标准，对于创效率较低的站点深刻分析，避免问题重复出现。

通过以上措施预计全年节约促销费20万元，促销费创效率不低于100%。

三、优化设备设施，力求降低维修费用

综合加油站4类物品配置需求，约需资金33.6万，较原计划减少30.5万。具体内容：生活设施包括洗衣机、饮水机、吸排油烟机、厨房冰箱等设施已到使用年限并且故障无修复价值，削减配置后金额为39948元，较原计划减少84080元。另外微波炉、电磁炉、电饭锅移交党群，分流3.5万费用。办公用具包括办公桌、办公椅、更衣柜、四件套等物品，削减配置后金额为44120元，较原计划减少30850元。四件套原计划配置234套，削减计划只配置星级站和部分住站员工，削减配置后金额为19600元，较原计划减少22520元。其它物品割草机、夜间可移动式灯箱、场地画线等削减配置后金额为82200元，较原计划减少75200元。星级站、调研站及部分标牌缺失站，配置标示标牌等物品，削减配置后金额为150180元，较原计划减少92500元。

一是推广卡机联动加油机、自助式加油机，对大流量加油枪进行改造，充分发挥设备改造带来的效率提升。2012年对11座柴油销售超过10吨加油站进行大流量枪改造，共改造33条加油枪，改造后平均流速为58升/分，每条枪较改造前提高20升/分，高峰时段每小时可增加接待6辆进站

柴油加满车辆。下一步对7-10吨的17座加油站以场地因素、加油车道情况、柴油交易笔数、高峰期时间及可同时容纳柴油车辆、现有设备保养、员工人数、日均加油量等因素综合测算是否可以进行大流量改造。另外，青岛公司5月份10座自助加油站每日可为加油站人均减少0.78吨加油的工作量，人均加油减负率达到75%。减负率超过50%的加油站逐站与之对接，在不影响加油站正常排班的前提下可以酌情进行减人增效。

二是充分发挥卡机联动加油机设备优势，今年11座报加油站报废加油机调整到26座（卡销比20%以上、汽柴油分别超过5吨、竞争对手超过3个）较为高效的加油站，假设这些站按照3班导，每班人均3-4人，自助加油机每天可为加油站减轻2.34-3.12吨油的工作量，相当于高效站代替一个人的加油劳动量。

三是提高现有发电机利用率，为减少非正常营业时间实现降本增效目标。目前青岛公司共有设备54台，其中1台可移动式发电机，超过10年使用期的设备有10台。提前摸排2012年预计受停电影响的加油站，并结合2011年停电时间超过8小时的40座加油站，协同储运部集中对现有发电机开展维护保养工作，并做好设备提前调配工作。对10座加油站待报废发电机进行修理并安装电启动，应对发电机存量过少问题，同时对可移动式发电机操作流程进行培训，确保加油站正常使用。

四是完善制度实现降本增效。首先，设备设施维修方面，在接受加油站维修申请时做好分类审核工作，将加油站人为损坏或使用不当的设备设施进行认定区分，进行责任追究，杜绝设备设施因人为损坏而发生维修费用。其次，确定低值物品使用期限，使用期限内由于管理不善造成的损坏，应当由加油站自行赔付，从而督促加油站员工提高平时维护保养的责任心。对于一些精密度高，使用复杂，须格外小心的硬件设施，责任部门应进行使用操作培训，或者下发使用须知手册或要求，以确保正确使用避免高额维修费用发生。同时，充分利用闲置物资，对报废加油机实施集中式封闭管理，确保加油机内零部件保养后可用。