内审内容_内审主要审核哪些内容

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生产管理部

总述：

生产管理部部门职责、部门内部编制、工种、车间科室分类和各自职责。

5.4.1质量目标

1有无质量目标统计是否合理。2检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？3实施质量目标的资源是否充足，有多少科室？有多少人员？多少岗位工种？有多少设备。有无持证要求的人员。

6.4生产环境

1有哪些造船过程？设备、人员是否充分？2有哪些描述造船过程的文件？是否充分、适用？3没有文件的过程是否得到有效控制？4有哪些记录？

7.1产品实现的策划

1、我们有哪些产品实现的策划规定。针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），2所需的文件和记录。

7.4采购

1是否存在有无采购工作如果无结束。如果有2是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？3是否组织有关部门对供应商进行评价？4是否有选择和评价供应商进行评价？是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？5产品进行验证的规定及验证的记录？6是否有效实施对采购产品的验证？7当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购单或其他采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定？

7.5.1生产过程控制

1年度生产计划；及生产、服务过程实现的（会议）记录和编制记录； 2完成生产计划的项目清单（台帐）； 3半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；生产现场不能出现未经检定的量具；

7.5.4顾客财产

1有无保护顾客财产的措施和设施设备。

7.5.5产品防护

1产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等2现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；（开在相关部门）

8.4统计分析

1质量目标统计分析。2造船速度节点有无达标分析。3总调会会议纪要汇总。

8.5改进

1是否进行了改进。

品质保证部

总述：

品质保证部部门职责、部门内部编制、工种、车间科室分类和各自职责。

4.2文件要求

1是否受控有无文件发放记录。2质量总清单、部门总清单、部门记录总清单有效文件总清单。3不合格项目关闭情况 4要有全部体系文件和记录空白表格清单；5是否涉及外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；6 文件发放记录（各部门都要有）7.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）有无受控章；8.关于技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）9各种类文件的都要进行审核批准及日期10.各种质量记录签字要齐全。

5.3质量方针

1有无部门质量目标是否达标。2有无各部门质量目标汇总和质量月报表统计表。3实施质量目标的资源是否充足，有多少科室？有多少人员？多少岗位工种？有多少设备。有无持证要求的人员。内审员是否都持证质量人员培训记录。4质量方针是否符合目前造船状况。5质量方针数据来源有效性。

5.4策划

1是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法？

2年度内审方案是否经管理层批准？3年度内审方案是否发给有关部门？4是否按年度内审方案的计划实施了审核？

5.6管理评审管理评审计划。2 管理评审会议的“签到表”；3 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）。4 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；5 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。6 跟踪验证记录。

7.5.3标识和可追溯性

1是否对检验后后产品有无相关的标识区分。（计量器具检验标签）2是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？3对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定？是否有效实施？4对于可追溯性标识是否有规定性记录？

7.6监视和测量设备

1是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别确认（计量器具）？2有哪些检验设备在检验这块有无质量保证的依据？监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？3是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？是否保存了检定、校准的记录？

4校准人员和测试人员有无上岗证？有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？5是否明确了设备管理的责任部门和责任人？6是否有必要的调整设备的使用说明书、和相关作业指导书？

8.2.2内部审核

1是否制定了内审实施计划？2内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？3审核员是否经过培训，并取得了资格证？4审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？

8.2.3过程监视

1对于检验过程有无检验流程说明。2检验是否符合管理规定的要求。

8.2.4产品的监视和测量

1是否建立并保持产品监视和测量的文件规定（检验作业指导书之类的）2是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收等（检验表单）3测量数据应留下记录以及检验人员的确认？4是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？

8.3不合格项控制

1是否有对不合格品控制的文件规定。2程序文件对不合格品的标识、记录、、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定和相应的记录？3不合格品处置的方法有哪些？ 4合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置？5不合格品纠正后是否重新验证？

8.4统计分析

1对质量工作有无进行数据统计和分析。

8.5改进

1是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？2质量方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整管理目标（不求在某一段时间内全部的管理目标都在改进，但至少应有进行日常改进活动的证据）？3数据分析是否能证明有持续改进的趋势？4改进、纠正和预防措施的状况是否有相关记录和签字。