模具日常管理细则_模具日常管理制度
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上海奔腾企业(集团)有限公司模具管理制度汇编(2007版)
模具日常管理细则
第一章 总则
第一条 为了规范上海奔腾企业（集团）有限公司模具资产管理，保证模具资产的安全与完整，确保资产管理及利用的有效性，提高模具使用效率，特制定模具资产日常管理规范；
第二条 按照本规范的要求，对相关模具管理制度及管理流程进行修订，确保模具相关管理流程的规范性、完整性；
第三条 制订模具管理制度适用于所有权属于我司的所有模具，包括：自制模具、委托制作的模具以及由供应商制作需本单位分摊的模具等。
第二章 相关管理部门的职责确定
第一条 我司对模具实行统一归口管理和分类专项管理相结合的管理体制，建立与之相配套的各项具体管理制度；对各部门职责进行明确分工，确保模具管理流程的完整、合理；
第二条 在明确各部门职责时，应涵盖模具管理流程各个相关环节，包括：开发立项、招投标、供应商管理、制作、验收、台帐管理、付款、调拨、使用、维护、盘点、报废、摊销、使用效率评价、责任追究等；具体职责及流程见附件：《模具管理流程要领》、《模具管理流程》。
第三条 财务管理中心作为公司模具管理信息的集成部门，应发挥独立的、第三方监控职能。
第三章 管理细则
第一条 模具开发立项：
1、各部门在确定新模开发时，模具立项书应根据实际工作的需要包含于新品开发立项中或单
独立项；
2、开模需求部门的模具立项书中必须明确：
提供模具技术要求，钣金件开模要提供加工零件的工艺流程，对模具的使用要求、制造要求、主要结构的使用材料等技术资料作为立项评审依据；
设计产量、使用寿命，作为模具使用效率评价标准； 完成时间，作为模具风险计提标准。
第二条 模具招投标管理：
1、组织模具招投标时，须有财务、审计、设计开发、供应商管理或车间、模具管理人员参与；
2、财务、审计应对招标活动过程的真实性、合法性以及供应商的履约状况进行抽查、审计、监控；
上海奔腾企业(集团)有限公司模具管理制度汇编(2007版)
核，交财务备案； 文本中应包含下列要求：
2、模具制作的工艺要求、材料要求以及模具标识制作要求； 模具的技术要求；
模具的制作周期、验收标准； 模具的付款条款；
对模具供应商未达到上述要求，可以采取相应的责任追究或罚款等；
由业务部门建立模具台帐，财务监控并检查验收付款模具资产和未验收预付款模具资产。台帐内容包括：合同编号，模具名称、模具编号、进度要求(含合同要求交付日期及实际 交付日期)，具体模具台帐管理格式见《附表》；
3、模具管理组及相关责任部门应定期对模具合同进行清理，对模具供应商未能按照合同条 款完成模具制作的情况进行通报，按照相关合同条款对模具供应商进行责任追究，相关通报及处罚应书面报财务部门进行备案；
4、财务部门应对模具合同进行监控，对相关责任部门未及时履行相关管理责任的情况进行 通报、处罚；
5、模具制作完毕并达到验收标准的，模具管理组统一及时组织验收工作。相关责任部门、模具供应商应统一参与，对模具制作状况进行实物验收并出具验收报告；验收报告应及 时交付财务部门备案；
6、财务应根据验收报告及时办理办理相关财务手续，完善ERP模具台帐信息，作为模具盘 点依据；
第五条 模具台帐管理
1、模具管理组按照模具管理的需要，建立统一的模具编码规则；相关部门必须按照公司统一的模具编码建立内部模具管理台帐，保证内部台帐的一致性、可核对性；
2、根据内部管理职责，由各业务部门建立模具台帐，财务管理中心负责监控模具资产；
3、模具使用部门必须定期对模具标识进行清理、检查，保证实物与台帐编号可辨识性保持
一致，保证财务部门独立、第三方盘点的可执行性；
上海奔腾企业(集团)有限公司模具管理制度汇编(2007版)
3、财务部门明确已报废模具实物保管原则、模具实物报废原则（如拍卖、销毁等）及实物 处理的原则。第九条 摊销模的管理
1、摊销模是指由供应商开模，由我司摊销，摊销后模具属于我司资产的模具；
2、将摊销模与其他模具严格区分；
3、财务部门应根据模具合同台账对相关责任部门上报的数据进行审核、监控，保证上报数
据的完整、真实；
4、定期对摊销模进行清理，对在规定期间内无法完成采购量的模具，我司支付模具余款，模具所有归我司所有；
5、根据实际情况，制定摊销模日常管理流程；相关流程同自制、自购模具流程一致；
6、模具归经公司所有之后生产的产品不再分摊模具，纳入正常模具管理。
第四章 模具风险管理
第一条 模具使用单位应定期对模具使用情况进行清理，对闲置、不良模具进行有效管理，并反馈给模具管理部门进行统计汇总，上报给财务资产管理；
第二条 模具管理部门应根据模具合同、定期对模具实际情况进行清理，对超过验收财而未能正常验收的模具，应详细分析原因上报财务；模具验收标准中包括量产及时间性要求；
第三条 按照财务资产管理办法执行。
第五章 使用效率评价体系
第一条 模具使用部门必须对模具使用情况进行日常记录，并反馈给模具管理部门进行统计分析，作为对模具开发立项的责任部门考评依据；
第二条 第三条 模具使用情况的统计口径及统计方法由相关责任部门及财务部门联合确定；
模具使用单位应对模具修改原因及内容进行记录，反馈给模具管理部门进行统计分析，以判定我司产品设计质量及模具供应商的模具制作质量；
第四条 财务部门应根据模具实际使用相关数据、模具开发立项书中相关指标定期进行使用效率分析，分析报告应及时通报相关责任部门；
第六章 模具管理处罚条例
