襄垣第十六届人民代表大会第二次会议资料27_人民代表大会会议议程

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襄垣县第十六届人民代表大会第二次会议资料（27）

关于全县2016年财政预算执行情况和

2017年预算草案的报告

——2017年2月8日在襄垣县第十六届

人民代表大会第二次会议上

襄垣县财政局局长

杨跃斌

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告全县2016年财政预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

按照2016年县十六届人大第一次会议审议通过的财政预算和县十六届人大常委会第二次会议通过的预算调整建议，2016年预算执行情况是：

（一）公共财政预算收支情况

公共财政预算收入完成124521万元，为调整预算（下同）

万元。其中：财政补贴收入10909.14万元（包括城乡居民基本养老保险基金收入3633万元和新型农村合作医疗基金收入7276.14万元）。

社会保险基金支出11547.1万元（包括城乡居民基本养老保险基金支出3409.96万元和新型农村合作医疗基金支出8137.1万元），为预算的92.93%，同比增长7.7%，增支825.3万元。当年预算收支结余3918.6万元（包括城乡居民基本养老保险基金结余2673.03万元和新型农村合作医疗基金结余1245.61万元）。

（四）公共财政预算收支执行特点

1、税收收入止跌升“温”。全年留县级税收收入完成62780万元，同比增长16.04%，增收8678万元。其中：增值税完成20582万元，同比增长154.76%，增收12503万元（营改增因素）；营业税完成5190万元，同比下降62.77%，减收8749万元（营改增因素）；企业所得税完成2869万元，同比下降34.15%，减收1488万元；耕地占用税完成8765万元，同比增长251.73%，增收6273万元。

2、财政支出有保有压。在保工资、保运转的基础上，严格压缩一般性支出和“三公”经费支出，重点保障了教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、文化体育与传媒、节能环保、农林水、住房保障等各项社会民生事业发展；保障了各项民生工程和基础设施项目建设。工业上，投入8750万元重点支持了富阳、王桥工业园区等基础设施建设；旅游上，投入7400万元重点支持了东湖公园和仙堂山旅游专线等建设；城建上，投入9000万元重点支持了文王大道、富垣大道、环城河道、朝阳西街等工程建设；农林水方面，拨付30909万元，扎实推进了设施蔬菜、农业示范园区等促农增收工程；教育方面，拨付28463万元支持了文华苑教育园区等建设；社会保障方面，拨付33635万元支持了县医院、中医院门诊楼、医技楼、内科住院楼等建设；医疗卫生方面，拨付20038万元推进了城乡居民基本医疗保险制度建设。

需要说明的是，在经济下行压力持续影响下，财政收入组织困难，刚性支出逐年加大，收支矛盾日益凸显，特别是2016年度，在加大收入征管和培植财源力度，积极向上争取转移支付资金，申请置换、新增政府债券的情况下，仍有近亿元支出无法列支。

3、财政监管更加规范。一是深入推进预算管理改革。通盘考虑，统筹兼顾，精准测算，全面细化部门预算，并严格执行年初预算，真正做到了无预算不支出。二是扎实开展预算绩效管理。项目支出预算草案绩效目标做到全覆盖，依托第三方

全会部署，我县财政工作及预算编制总的指导思想是：以习近平总书记系列重要讲话为指引，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照省、市党代会和省委经济工作会议总体部署，坚持稳中求进工作总基调，加快财税体制改革，开源节流，创新财政工作，优化结构，提高绩效，确保人员工资、确保正常运转、确保重点民生支出，压缩减少其他支出，为县委 “双创”战略提供坚强的财政保障，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

按照上述指导思想，2017年预算草案是：

（一）公共财政收支预算

1、按全口径计算的公共财政收支预算

公共财政预算收入125320万元，同比增长0.64%，增收799万元；公共财政预算支出安排201228万元，减支140万元。收支预算草案总体情况：公共财政预算收入125320万元，加上级补助收入61563万元、上年结转12569万元、调入预算稳定调节基金2470万元，收入总计预计为201922万元；支出总计为201922万元，其中：本级支出201228万元，上解上级支出694万元。

2、按县本级财力计算的公共财政收支预算

以公共财政预算收入完成125320万元计算，连同返还性

收入1134万元、均衡性转移支付补助收入3213万元、老少边穷转移支付收入173万元、县级财力保障机制奖补资金收入1986万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入2450万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入157万元、固定数额补助收入10000万元、调入预算稳定调节基金2470万元，减去教育费附加6000万元、排污费900万元、水资费600万元、罚没收入13232万元，县级可用财力预计为126171万元。

县级可用财力主要支出项目安排情况：一般公共服务支出18076万元，公共安全支出6847万元，教育支出25273万元，科学技术支出828万元，文化体育与传媒支出2677万元，社会保障和就业支出29160万元，医疗卫生和计划生育支出10815万元，节能环保支出973万元，城乡社区支出2196万元，农林水支出8750万元，交通运输支出2986万元，资源勘探信息等支出2618万元，商业服务业等支出787万元，金融支出270万元，国土海洋气象等支出543万元，住房保障支出4793万元，粮油物资储备事务支出3086万元，债务付息支出493万元，其他支出5000万元。

“三公”经费预计安排580万元，同比下降1.15%，减少6.75万元，其中：因公出国境费30万元；公务接待费350万元；公务用车维护运行费200万元。

堵漏；全面实行“营改增”工作，实行国地税联合办公，杜绝偷税漏税。非税收入方面，指导相关非税执收部门做好收入预算草案编制工作，与执收部门深度沟通，就近三年的非税收入数据进行分析研判，科学编制收入预算草案；联合纪检、检察部门，加大督查力度，严惩慢作为、不作为。要继续清缴税费。继续按照《清缴税费专项行动实施方案》，综合运用司法、行政等手段，查找税费管理漏洞，查处税费违法行为，特别是要加大对欠缴国土出让金和违法占地及清缴、处罚力度，加大对欠缴资源价款的清缴力度；要积极争取上级资金。密切关注国家、省、市政策新动向，全力争取转移支付和相关政策扶持资金。

2、不断优化财政支出。在保工资、保运转的基础上，压缩一般性支出，保障与人民群众生活直接相关的民生支出，重点支持具有全局性、基础性、战略性的重点工程项目，着力保障和改善民生，促进全县各项事业长足发展。

3、加大置换政府债券力度。2017年，我们在债务限额内，积极向上争取新增政府债券置换金融贷款本金，降低融资成本。

4、充分发挥财政资金引导作用，在项目单位前期手续（土地、立项、环评、安评）办理完成情况下，主动作为，尽最大

努力将我县PPP项目通过综合信息平台，入选国家、省、市PPP项目库，为我县民生工程、企业发展、重点工程建设提供强有力的资金保障。

5、强化财政监督管理。一要深入推进预算管理改革。严格执行《预算法》，扎实推进部门预算编制工作，要求各单位从实、从细、从效、从紧做好部门预算编制工作；硬化预算约束，坚持无预算不拨款；继续做好预算公开工作，依法行政，依法理财，让权力在阳光下运行。二要继续推进预算绩效管理。坚持编制项目支出预算草案，科学合理设定绩效目标，尝试项目前评、后评和评价结果应用对来年预算的影响，继续做好绩效目标设定辅导培训工作，对第三方参与评价的项目，要走专家评审环节，扎实推进预算绩效管理工作。三要进一步盘活存量资金。妥善处理预算结余结转资金，坚决打破部门利益存量，重构资金分配规则，切实提高政府的调控能力和财政资金的使用效益。四要强化财政信息化管理。积极推进全省金财二期工程建设，加大对预算管理、支付管理的动态监控，进一步提高财政为民服务的效率。五要开展中期财政规划试编。试编我县县级2017—2019年财政规划，注重与2017年预算的衔接，合理确定规划期内财政收支政策和重大项目资金安排情况。六要做好权责发生制政府综合财务报告试编工作。认真搜集有关

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县十六届人大二次会议秘书处

2017年2月8日印发

共印800份