海鲜池员工日常工作细则 财务建议_财务人员对员工的建议

海鲜池员工日常工作细则 财务建议由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务人员对员工的建议”。

海鲜池管理制度

海鲜主管

1.主要负责工作。每天早上查实员工考勤，布置一天的日常工作。如有本地采购的产品和采购部一起去市场采购。根据海鲜申购单验收海鲜的质量，数量由财务部把关。根据活鲜变死鲜产品的特点，根据海鲜的售卖情况作采购计划单，以保证每天的营业售卖。

2.冰档

每天早上将砸好的冰放入冰鲜台后进行上货。晚上把未出售的货物用冰保鲜放入保鲜库中。检查贝类和打扫卫生。作采购冰鲜产品的计划单。

3.贝类

每天早上把所有的贝类产品清洗后放入贝类缸，然后挑拣死的贝壳。在营业售卖时兼顾其他类售卖。晚上把贝类产品全部捞出后，用冰进行保鲜放入保鲜盒中。把死虾死蟹挑拣出来放入保鲜盒中或交由厨房处理。如因个人问题导致海鲜变质以致不能使用按成本价赔偿，及时检查水的温度及盐度是否符合标准。

4、鱼类

每天早上进行抽缸，打扫卫生，包括海鲜池、玻璃缸及铝塑板。晚上把死鱼捞出，用冰进行保鲜。当天死的鱼类可做清蒸不许冷冻。每天检查水的温度及盐度是否符合标准。

5、记帐：

要负责对海鲜的售卖情况进行记录。对需要改价的产品进行改价。对每天进货产品进行验货。准备营业售卖。晚上营业完毕对各种进货及售卖产品进行汇总。根据营业售卖的具体情况进行分析，提出建议以供参考。统计销售数量，月底配合财务做好盘点工作。

6，海鲜池人员有责任协助点菜员推销海鲜：

如遇到点菜员与客人讲解海鲜不太明白时，海鲜池人员有责任配合点菜员讲解介绍某种海鲜，加大推销力度，不能显得毫无反应。

7，每天急推海鲜运作程序：

A、海鲜池主管每天早上9点必须通知餐饮文员推海鲜品种，并列出清单。

B、随午、晚餐的变化，点菜员有责任主动向海鲜员询问当天急推海鲜品种及数量。

8，海鲜池员工有意或无意输错海鲜重量或偷盗行为：

A、有意者：将受到重罚，立即开除并扣罚该月50%工资且要按售价赔偿该海鲜。

B、无意者：必须有餐饮总监签名，但要赔偿该海鲜售价的正负斤两，并受到该月工资5%扣罚（过失单附上“写明原因”）。

C、如有偷盗行为扣除当月工资交由派出所查办。

9，绝对禁止“未经许可补充海鲜到厨房与个人”：

如发现厨房员工私下串通海鲜员未经过厨师长和海鲜池主管签字增加或补海鲜单，同样受到严重处分：双方均扣除当月工资50%，并罚该海鲜售价的三倍，之后立即除名并列入同行的“黑名单”。

10，厨房部有责任配合制作海鲜池的急推海鲜。{不包括变质海鲜} 11，海鲜报价流程：

A、供应商报价→采购员市场核价（副总签批）→财务总监签批→总经理签

批

B、报价周期：初定一个星期。（也可以根据市场临时改价）

C、经过批价后，一周内基本不得改动。

12，内部配合程序：

1、财务部、采购部、海鲜池协调运作程序

（1）《海鲜销售日报表》的使用：

海鲜池每天营业结束后要填写《海鲜销售日报表》，内容主要是海鲜品种的售量与相应台号，分别在第二天早上送餐饮总监和财务部日核。

（2）海鲜池盘点配合运作程序：

A、海鲜池盘点时间分别是每月14号、29号，具体时间由财务部下发通知单。

B、财务部盘点原则上以重量为准，珍贵海鲜盘点必须加入条数或只数。

C、海鲜池的仓库要列入当天盘点内。

D.每天采购海鲜数量由厨房负责采买开单列出采购单，由厨师长签字，餐饮总监审批。由海鲜池主管上报采购部进行采买。

为了保证海鲜的数量，保障突发事件发生时能够及时采取补救措施，把损失降到最低。一周彻底整理仓库和保鲜库一次。每周检查过滤室、水循环组及净水池，对水质有问题的缸组及时换水，采取相应的处理措施。每周做小结，每月做总结。

财务建议：

1、由厨师长设定合菜每桌标准的海鲜重量（可按价格档次标准或统一桌标准），海鲜池按桌数或份量配比，原则上不能超过10%上限比例；如由于质量原因或其它原因超过可由厨师长认可，但原则上不能超过20%上限比例。

2、对海鲜池报损按比例进行控制（报损未超过正常比例内可按正常报损，超过正常比例按情节给予处罚）具体正常报损比例由直接分管部门核定上报，财务按报损比例操作。