囊谦二一六年财政预算执行_财政预算执行系统

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囊谦县二○一六年财政预算执行

情况和二○一七年财政预算（草案）的报告

——2017年3月16日在囊谦县第十五届

人民代表大会第二次会议上

囊谦县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告提请县十五届人大二次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年全县预算执行情况

2016年，在县委的坚强领导下，在人大及其常委会的监督指导下，财政部门主动适应财政工作新常态，全面贯彻落实中央、省委、州委和县委的各项重大决策部署，克难攻坚，积极作为，精准发力，财税体制改革深入实施，重点民生资金保障有力，扶贫攻坚力度加大，财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的作用凸显，预算执行情况较好，各项财政工作取得新成绩，圆满完成了全年确定的各项目标任务。

（一）一般公共财政预算执行情况

全县地方一般公共预算收入完成4413万元，为年初收入任务的147.9%，增收2633万元，考虑营改增中央地方五五分享因素后，比2015年减收0.6%。

全县一般公共预算支出完成148718万元，比上年增支 11070万元，增长8%。其中，一般公共服务16996万元，增

长7.3%；国防和公共安全4147万元，增长12%；教育24988万元，下降0.8%；科技文化体育与传媒3550万元，增长96.2%；社会保障和就业16835万元，下降7%；医疗卫生7164万元，增长17%；节能环保5355万元，下降17.2%；城乡社区事务6619万元，增长3.7%；农林水支出42385元，增长4%；交通运输1418万元，下降14.7%；资源勘探信息支出10万元；商业服务支出48万元；金融支出24万元；国土资源气象等事务3406万元，增长560%；住房保障支出15694万元，增长51.3%；债务付息支出79万元。部分科目支出下降主要原因是基建等一次性投入的项目较上年同期减少。

全县预算执行结果:全县总财力为159487万元，较上年增加19804万元，增长14.2%。其中，地方一般公共预算收入4413万元，上级补助收入144521万元，上年专项结转159万元，债务转贷9010万元，调入预算稳定调节基金1384万元。全县一般公共预算支出完成148718万元，债务还本支出6010万元，安排预算稳定调节基金2633万元，专项结转下年支出2126万元。收支相抵，年末净结合为0，实现了当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入完成2041万元，全县政府性基金支出完成2033万元，调入一般公共预算8万元，收支相抵，年末净结余为0，实现了当年收支平衡。

助增量2808万元、专项转移支付补助99872万元、地方政府债券3000万元,北京对口援建资金1505万元。三是随着财政支出规模逐年增大，资金涉及领域广，监管难度加大，强化支出管理，通过采取提前预拨、垫付资金等措施，加快资金拨付和支出进度；通过压缩结转、加大支出进度、盘活存量资金等措施，强化资金监管。

（二）、始终坚持改革创新，提升财政管理水平。按照科学化、精细化管理的要求，把创新体制机制作为推动财政管理水平上台阶的重要举措，各项重点改革有序推进。一是注重制度建设。坚持预算管理制度改革先行，重点围绕改进和规范预算编制、规范财政支出、加强地方政府债务管理、推进预算绩效管理等重点改革方面，明确了改革的思路和方向。二是稳步推进重点改革。按照上级财政部门关于建立完整的政府预算体系的相关规定和要求，实现了部门所有收支全部纳入部门预算，切实做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”；提高了预算编制的完整性。三是强化财政资金管理。全力推进预算绩效管理工作，财政综合绩效评价逐步步入常态化。实现了年初预算编制与绩效目标管理的同步和有效衔接，全过程绩效管理新机制已经初步建立；财政信息公开覆盖面逐步扩大、公开内容逐步增多，除涉密部门外，全面公开了人大报告、财政预决算、“三公经费”及民生政策及资金等信息；全面推进国库管理改革，升资金运行效率。二是加大结余结转资金监管力度，督促预算单位加快项目建设及资金支付进度，压缩财政资金结余结转规模，充分发挥资金效益。三是通过存量资金盘活工作，倒逼各级预算单位及项目实施单位管好用好财政资金，切实做好项目前期准备，加快项目实施进度，使项目及早发挥应有的社会效益。

各位代表，全县财政改革发展取得的新成绩，得益于县委的坚强领导和科学决策，得益于人大及其常委会的监督指导，得益于省州财政部门和社会各方面的理解支持。同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展中仍面临不少困难和问题，主要是：一是财力持续增长难度加大，收支矛盾依然十分突出，呈现出财政增收后劲不足的现象。二是财政刚性支出持续增长，民生兜底任务艰巨，需要不断投入大量资金，导致财政保障的难度越来越大。三是预算绩效管理新机制尚未健全，“重分配、轻管理，重花钱、轻绩效”现象依然存在，专项资金整合、透明预算、绩效预算、专项转移支付改革等传统思维、部门利益产生碰撞，深入推进难度加大；四是财政资金统筹整合和资金效益发挥的仍不够明显，一些重大投资项目开工不及时、建设推进慢，部门沉淀资金规模依然较大，资金使用的安全性、有效性仍需提高；五是财政改革进入攻坚阶段，工作任务繁重、难度增大。对于这些问题，我们在以后的工作中将高度重视，积极应对，采取有效

结转专项和省财政提前预告部分专项，全县当年自有财力为64211万元，实际增加13628万元，增长26.9%），其中，地方一般公共财政预算收入5312万元；上级补助收入54184万元，较上年年初48803万元增加5381万元，增长11%；省财政提前预告部分专项10537万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排74748万元，较上年年初60905万元增加13843万元，增长22.7%。主要支出安排是：一般公共服务16263万元，增长0.4%；国防及公共安全2057万元，增长6.7%；教育16840万元，增长16.8%；科技文化体育与传媒1637万元，增长156.9%；社会保障和就业12914万元，增长35.8%；医疗卫生3425万元，增长12.7%；节能环保380万元，增长175.4%;城乡社区支出980万元，增长72%；农林水事务4776万元，增长27.3%；交通运输531万元，增长127.9%；商业服务业120万元，增长25%；国土气象等部门200万元，增长37.9%；住房保障支出7925万元，增长1%；预备费1000万元，国债还本付息5700万元。

需要说明的是，以上预算安排包括省财政厅提前预告的部分一般转移支付和专项转移支付补助，全部作为2017年度财力安排支出。

（二）社保基金安排情况

2017年全县社保基金城乡居民养老保险收入安排2366万元，社保基金城乡居民养老保险支出安排1726.6万元。

坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”原则，聚焦脱贫、生态保护、基本公共服务均等化短板，增强政策和资金的精准性、指向性，统筹支持实施好民生事实工作，让改革发展成果更好地惠及城乡广大群众。不折不扣把扶贫攻坚作为“一号工程”，加大财政扶贫投入，紧盯薄弱环节，创新扶贫方式，全力打好精准脱贫攻坚战；全面落实教育惠民政策，加快推进学前教育建设，促进义务教育均衡发展；落实完善促进就业创业财税政策，重视特殊群体就业工作；加快生态治理，下大气力修复生态环境；深化医药卫生体制改革，推进县乡村卫生服务一体化管理；统筹推进城乡建设，着力加快新型城镇化建设步伐，加强社会治安综合治理，为改革发展营造和谐稳定的社会环境。

（三）.坚持改革创新，全面深化财政改革。继续把支持全县重点领域改革作为重要任务，把创新体制机制作为推动财政管理水平上台阶的重要举措，不断提高财政保障能力。一是在推进税制改革方面，按照国家和省州的统一部署，同步调整收入划分体制，配合国地税部门做好征缴管理改革。二是深化预算管理制度改革。加快完善的政府预算体系，深化公共财政预算编制改革，完善定员定额标准体系，强化综合预算编制管理；支出预算编制向改善民生等领域倾斜，严格控制行政经费等一般性支出。强化信息公开主体责任，推进部门预决算公开工作，除涉密单位外，十乡镇人民政府和

0的支出，对其中绩效不高、资金沉淀的，减少或不再安排预算；加大财政资金统筹使用力度，综合采取“收、调、减、控”等措施盘活存量资金，推进部门内部、跨部门和重点科目资金的统筹整合，增强财政保障能力持续提升。

（五）.依法加强财政监督管理，有效提升财政管理水平。坚持不懈加强财政法治建设，加大财政法制宣传教育力度，切实增强财政财务干部的法治观念和法治意识，不断提高依法理财的能力和水平。严格执行《预算法》，自觉接受人大、政协监督，高度重视审计、监察和社会监督，积极主动整改存在问题。推进财政信息公开，扩大公开范围，接受社会公众监督。树立财政大监督理念，建立事前防范、事中控制、事后监督和纠正，覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。完善财政监督处理处罚和考核制度，加强监督成果利用。加大对重大政策落实、民生等重点专项资金、预算执行等情况和会计信息质量的监督检查力度，严格责任追究，坚决制止和纠正违反财务管理制度和财经纪律的行为，确保政策有效落实，财政资金安全规范使用。强化财政绩效管理，健全完善预算管理绩效体系，加快建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配机制，实现绩效管理覆盖各级预算单位和所有财政资金。

各位代表，面对财政工作的新常态，2017年财政工作的2