于都委党校部门预算_党校经费保障机制
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于都县委党校2018年部门预算
目 录
第一部分 于都县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县委党校2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县委党校概况
一、部门主要职责
1、按照《中国共产党党校工作条例》的要求以及于都县干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地轮训党员领导干部，培训青年后备干部、大学生“村官”和理论宣传骨干，培训村干部，并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部提拔使用的重要依据之一。
2、根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题。
3、研究和宣传中国特色社会主义理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。
4、负责对乡镇基层党校进行业务指导和师资培训工作。
5、承担县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
于都县委党校属参照公务员法管理事业单位，编制数26人。现有人数21人，其中：在职人员21人，包括公务员2人、参公人员4人、全额事业15人；退休人员12人。
第二部分 于都县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县委党校收入预算总额为415.95万元，其中：财政补助收入312.99万元，占收入预算总额的75.25%；事业收入85万元，占收入预算总额的20.44%；上年结转（结余）17.96万元，占收入预算总额的4.31%。
（二）支出预算情况
2018年于都县委党校支出预算总额为415.95万元.按支出项目类别划分：基本支出285.95万元，包括工资福利支出179.33万元、商品和服务支出99.92万元、对个人和家庭的补助支出6.7万元，项目支出130万元。
按支出功能科目划分：教育支出376.33万元，占支出预算总额的90%。社会保障支出25.24万元，占支出预算总额的6%，住房保障支出14.38万元，占支出预算总额的4%。
按支出经济分类划分：工资福利支出179.33万元，占支出预算总额的43.11%；商品和服务支出99.92万元，占支出预算总额的24.02%；对个人和家庭补助6.7万元，占支出预算总额的1.61%。项目支出130万，占支出预算总额的31.26%。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县委党校财政拨款支出预算312.99万元，具体为：干部教育支出273.37万元，占财政拨款支出预算的87.34%，社会保障和就业25.24万元，占财政拨款支出预算的8.06%,住房保障支出14.38万元，占财政拨款支出预算的4.6%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年公用经费16.47万，其中办公费10.5万，高温补贴1.34万，烤火费0.79万，公务交通补贴3.84万，较上一年度增加49.72%，原因为统计口径变化，上一年度仅计入办公费11万元。
（六）政府采购情况
2018年政府财政预算20万，列支在项目支出：党校事业发展经费100万中，实行计划管理，政府审批，用于改善党校教学条件。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县委党校“三公”经费年初预算安排6万元： 因公出国（境）费0万元，与上年无增减。公务接待费6万元，与上年持平，无增减。公务用车购置及运行经费0万元，无增减。
第三部分 于都县委党校2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
中共于都县委党校
2018年2月
