信息系统监理打印1()[版]_信息系统监理打印

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监理基础

●质量计划编制包括:(1)综合合同中或标准中的相关条款，形成本项目的质量标准;(2)确认在项目的实施过程中达到项目质量标准的主要方法及组织落实;(3)必要时可供采取的纠正措施。

●质量范围:系统功能和特色，界面和输出，系统性能、可靠性，系统可维护性等。

●识别风险的工具：流程图(或称鱼刺图)和访谈等。●应对风险的三项基本措施:规避、接受和减轻。风险应对计划：包括:风险管理计划、应急计划和应急储备 ●风险控制包括:随时追踪风险己经、正在和将要发生的变化;预测和判断风险的应对是否会引起更新的风险发生;对用于风险管理的资源配置进行调整;调整风险应对计划;采取临时紧急应变措施等。

●监理服务质量的控制方式按时间可分为预防性控制、监督性控制、补偿性控制。

●详细作业指导书是描述程序文件中某个具体过程、事物形成的技术性细节的文件，可按照程序文件的要求，结合监理单位的实际情况编制。

●监理工作的风险类别：行为责任（多做、少做、做错）、工作技能（未发现本应发现的）、技术资源（现有资源无法保证所有问题及时全面发现）、管理风险（明确的管理目标、合理的组织机构、细致的职责分工、有效的约束机制）

质量控制

●质量控制原则：与监督紧密结合、过程控制、全面控信息应用系统监理

●软件配置管理项质量要求：正确性、完备性和可追踪性。

●软件配置管理规程：(1)各级、各库中所管的软件实体的清单。(2)保证安全性、可靠性、保密性、正确性、完备性、一致性和可追踪性的具体措施。(3)入库控制办法和审批手续。(4)出库条件及其必备的手续。(5)变更控制办法和审批手续。

●可行分析关注：经济、技术、系统生存环境可行性，评价各种可选方案。●需分工作内容：1.审核项目计划2.审核软件质量管理体系3.审核软件质量保证体系4.审核软件配置管理体系5.评审需求说明书6.审核软件分包合同7.评审概要设计说明书8.评审详细设计说明书9.评审测试计划10.评审软件编码规范11.工程设计阶段的投资控制

●需分成果：1)项目开发计划2)软件需求说明书3)软件质量保证计划;4)软件配置管理计划;5)软件(初步)确认测试计划:6)用户使用说明书初稿。●软件测试的分类

软件测试有静态测试、单元测试、集成测试、确认测试和系统测试组成。●编码阶段进入条件：1.软详设说明已通过评审;2.软详设说明己进入配置管理受控库;3.所有须编码的软件单元，都已建立了相应的模块开发卷宗。●单元测试进入条件

1、完成所有单元编码；

2、软件单元无错通过编译；

3、信息网络系统监理

●立项评审原则：简单灵活完整可靠经济。可靠是评定工程质量主要指标之一。

●准备阶段对承建方资质的评审：1.企业资质；2.质量管理体系；3.相关项目的实施经验；4.公司实力（资本、技术、企业发展、核心领导层背景及稳定度等）

●审核设备采购职责:(1)审承的设采计划和清单;(2)工程材料、硬件设备、系统软件的质量、到货时间的审核;(3)订货、进货确认;(4)组织到货验收;(5)设备移交审核;(6)实施阶段的质量、进度监理和验收;(7)针对项目特点和承专业分工实施专业监理(8)外购硬软件监理的主要工作。●网络逻辑设计方案的内容可能包括以下内容:(1)网间传输协议的选择;(2)路由协议的选择和设计;(3)网络地址的分配;(4)子网的划分及配置;(5)虚拟网的划分及配置;(6)路由器参数的确定;(7)交换机参数的确定;(8)网络管理系统参数的确定:(9)其他网络设备、网络链路的参数配置。●设计阶段质控：审查乙提交的总体设计方案，应：满足甲需求、质量，工期，造价目标、规范，标准、合理可行、可操作、体系结构，开发平台，开发工具，安全方案选择要充分论证、材料设备性价比。

●开工前监理：审核实施方案、组织计划、进度计划、工程实施人员及承建方资质。●实施监理：1.审承施工组织设计方案2.参加施工方技术交底会3.材料报验4.材料选型5.材料到货验收6.验到货的附属文件（合格证、保修卡、厂家检验报告、到货清单、授权、进口报关单）时间方面

●监应于监合同签后10日内将监理项目部的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书书面通知建设单位。

●索赔约定时间全28天。变更14天提出

●不可抗力持续发生，乙应每7天向丙报告损害。不可抗力结束14天内，乙应向丙提交清理费用报告等。

●电子政务项目甲应于7月底和次年1月底前，向项目审批、财政报告上半年和全年建设进度和概预算执行情况。●采购法：7日质疑，7日答复，15日内投诉，30日内处理，处理暂停30日内。

法律方面

●55号令：项目审批部门对电子政务项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算的批复文件是项目建设的主要依据。

●55号令：专业甲级资质的工程咨询机构编制项目可行性研究报告

●著作权法：署名权、修改权、保护作品完整权（永远保护），发表权、使用权

和获取报酬权（终生及死后50年）。

●政府采购法：邀请招标方式采购前提:1）特殊，有限范围供应；2）公招费用占比过大。竞谈前提：1）招标没投标或没合格的或重招失败；2）复杂特殊，不确定规格要求；3）时间紧急；4）不能事先计算总价。单一来源：1）唯一供应；2）不可预见的紧急情况；3）保证原采购项目一致性或者服务配套，添金不超原10%。

制。

●质量控制特点：首先要控制人、变更（需求不完整不明晰）、定位故障困难、可视性差（要测试）、改错代价大、质量纠纷认定难度大、理想色彩、优秀承建单位是最关键因素。

●质量体系的结构是由领导责任、质量责任和权限、组织结构、资源和人员以及工作程序五方面组成。

●查承建质量：质量计划、专职质量管理机构、业务标准化，流程程序化、配必要的资源条件、灵敏的质量信息反馈系统。

●质量控制点的意义:便于总目标的分解;易于分析各种干扰条件的影响;利于监理和承建监测分项控制目标;利于纠偏;对上层级质量提供保证.●控制点的设置原则:突出重点;易于纠偏;利于三方共同质量控制;保持灵活性和动态性.●影响质量因素：进度、投资、人、技术、管理。人最重要。

进度控制

●进度控制意义:尽快发挥投资效益;维持管理秩序;提高经效益;降低投资风险

●进度控制基本措施：组织、技术、合同、信息管理。●影响进度因素：工程质量、设计变更、资源投入、资金、相关单位、风险、管理水平。

●甘特图：进度控制对比。不能表实际较计划偏移程度，需要香蕉辅助。不能确定关键作业、工期延长等，需要网络图。

安全管理

●信息系统安全体系应当由技术体系、组织结构体系和管理体系共同构建。

●技术体系：一类是物理安全技术包括机房安全和设施安全，另一类是系统安全技术包括平台安全、数据安全、通信安全、应用安全和运行安全。●等保：1级（自保级），2级（系统审计），3级（安全标记保护级），4级（结构化保护级），5级（访问验证保护级）

投资控制

●投控原则:投资最优化;全面成本控制;动态控制;目标管理;责、权、利相结合.●投资控制失效原因：思想、组织、技术、方法、手段。●成本估算的工具和方法:类比估计(早期的成本估计,实质上类同于先前项目，估计人有经验)；参数建模（COCOMO模型，精确量化）；累加估计（从下向上，上向下-类似项目）；计算化工具。●投资成本控制方法：预测和控制(1)费用变更控制系统。(2)成本绩效度量。(3)附加计划。(4)计算工具。

●竣工结算的意义：1.可正确分析成本效果；2.可分析工程建设计划和设计预算实际执行情况；3.可分析总结项目成本使用中的经验和教训；4.为修订预界定额提供依据资料。

●竣工结算监理审核重点：成本计划执行情况、各项费用支出合理、报废损失核销损失真实性、账目，统计资料准确完整、竣工说明书全面系统。

●技术经济分析的步骤：确定目标、调查研究、拟定各种可行方案、方案评价。

合同管理

●合同管理的原则：事前预控原则（按合同规定如期提供实施现场，使其能如期开工、正常实施、连续实施，不要违约造成索赔条件）、实时纠偏原则、充分协商原则和公正处理原则。

●合同变更的条件：自愿协商、不可抗力、合同约定期限内未履行、变更损失（免责除外）由责任方赔偿。●反索赔情况：1.工期延误，2.实施缺陷，3.对指定分包人的付款，4.业主合理终止合同or承建不正当放弃工程。

沟通协调

●协调方法：监理会议和报告

变更控制

●成本变更控制主要方法：偏差控制；成本分析表；进度一成本同步控制（横道图网络图。●复工管理：甲原因“监理通知单”；乙原因 “复工报审表”

●变更控制基本原则：快速响应、三方确认、明确目标、防止扩大化、三方有权、效果评估、及时公布、冲击最小方案。

●变更程序：了解变化、接收申请、初审、分析、确定方法、监控实施、效果评估。

●变更评估前提：确定变更范围及难度、确定变更内容的工作量、确定变更的单价or总价。总监签“项目部分暂停令”情况：应乙要求，需要暂停实施、项目质量问题必须停工、必须暂停的紧急事件。

●给予项目延期的受理：非承建单位的责任使项目不能按原定工期开工;项目量变化和设计变更;国家和地区有关部门正式发布的不可抗力事件;建设单位同意工期相应顺延的其他情况。

●隐蔽管道槽道:最大管径：一般25mm，特殊32mm（建筑物底层和天花板不限制）。管径利用率%：直线50-60，弯曲40-50。管径截面积利用率%：绞合线20-25，平等线25-30。

完成代码审查等静态测试；

4、所有软件单元纳入软件开发的配置受控库。

●单元测试工作内容：

软件单元的功能测试；

2、软件单元的接口测试；

3、软件单元的重要执行路径测试；

4、软件单元的局部数据结构测试；

5、软件单元的语句覆盖和分支覆盖测试；

6、软件单元的错误处理能力；

7、软件单元的资源占用、运行时间、响应时间等测试。

●集成测试进入条件:(1)被集成的软件单元无错通过编译;(2)通过代码审查;(3)通过单元动态测试并达测试要求;(4)己置于软件开发单位的配置管理受控库;(5)已具备集成测试计划要求的软件组装测试和测试工具。●集成测试的主要内容

1、在把各个模块连接起来的时候，穿越模块接口的数据是否会丢失；

2、一个模块的功能是否会对另一个模块的功能产生不利的影响；

3、各个子功能组合起来，能否达到预期要求的父功能；

4、全局数据结构是否有问题；

5、单个模块的错误是否会导致数据库错误。

●集成测试阶段成果:(1)集成软件测试报告;(2)软件使用说明;(3)所有软件问题报告单和软件修改报告单;(4)与软件修改报告单一致的、经过修改的全部源代码。

●确认测试进入条件:(1)软件完成了集成测试;(2)软件可运行;(3)所有软件代码都在配置管理控制下;(4)已经具备了合同规定的软件确认测试环境。

●确认测试阶段成果:(1)软件确认测试分析报告，含所有的软件确认测试结果;(2)所有软件问题报告单和软件修改报告单;(3)与软件修改报告单相一致的，经过修改和回归测试的全部源程序代码;(4)经过修改的软件产品使用说明。

●系统测试进入条件:(1)完成并通过软确测试;(2)所有软件产品都在配置管理控制下;(3)己经具备了软件系统测试环境。

●系统测试成果:(1)系统测试报告，包括测试记录和结果分析;(2)软件问题报告和软件变更报告;(3)回归测试的测试记录。

●软件测试监理的方法：(1)定期审测试的工程活动和进度。(2)按需跟踪、审查和评估。(3)对测试活动和产品评审和(或)审核，并报告结果。

●软件提交验收前提：(1)已通过计算机软件确认测试评审;(2)已通过系统测试评审;(3)合同或合同附件规定的各类文档齐全;(4)软件产品已置于配置管理之下;(5)合同或合同附件规定的其他验收条件。●软件验收的依据 1合同及合同附件；

2、有关技术说明文件；

3、适用标准。●验收的过程：

1、提出验收申请；

2、制定验收计划；

3、成立验收委员会；

4、进行验收测试和配置审计；

5、进行验收评审；

6、形成验收报告；

7、移交产品。

●系统移交的监理措施：(1)审查承建单位的项目资料清单。(2)协助业主和承建单位交接项目资料。(3)确保软件文档和软件的一致性。(4)开发软件做好备份，保管在安全地方，文件材料归档。

●系统保障期的监理措施：(1)督导承建单位按“合同”规定及时进行系统保障，抽查系统保障的执行情况。(2)对项目业主方提出的质量问题进行记录。(3)督促承建单位进行修复和维护。(4)对承建单位进行修复的内容进行确认。

●软件生命周期6阶段文档：

1、可行性与计划研究阶段：可行性分析报告、开发计划等文档

2、需求分析阶段：需求规格说明书、数据要求说明、初步的用户手册

3、设计阶段：结构设计说明、详细设计说明、测试设计初稿

4、实现阶段：进度日报、周报、月报；用户手册与操作手册；测试计划

5、测试阶段：项目开发总结报告前五个阶段，开发集体要按月编写开发进度月报。

6、运行与维护阶段：维护记录 ●承建做代码测试的工作程序：1.编写测试用例2.获得测试数据（包括错误数据、非法数据、超界数据）3.确定测试顺序4.协调测试资源5.编写测试脚本6.回归测试7.编写测试报告 ●案例（中间件未买便开发如何处理）：1.开监理专题会，请专家进行论证。2.若需要购买，下监理通知单，通知承建方尽快购买中间件。3.跟踪承建方购买及安装使用中间件情况。4.写监理报告。5.若不需要购买，督促承建方提出项目变更申请。6.变更申请经三方确认同意后，核减相关费用。7.写监理报告。●软件编码要遵循的一般原则

1、遵循开发流程，在设计的指导下进行代码编写；

2、代码的编写以实现设计的功能和性能为目标，要求正确完成设计要求的功能，达到设计的性能；

3、程序具有良好的程序结构，提高程序的封装性，减低程序的耦合程度；

4、程序可读性强，易于理解；

5、软件方便调试和测试，可测试性好；

6、软件易于使用和维护；

7、软件具有良好的修改性、扩充性；

8、软件可重用性强/移植性好；

9、软件占用资源少，以低代价完成任务；

10、软件在不降低程序的可读性的情况下，尽量提高代码的执行效率。

●主机系统测试点：1.机箱是否损坏2.内存、硬盘能否●政府采购法：询价前提：货物规格、标准统一、现货正常运行3.显示器是否正常显示4.系统加电是否正常货源充足且价格变化幅度小。询价程序：成立询价小组，工作

确定被询价的供应商名单，询价，确定成交供应商。

●安装软件注意点：1.软件系统与主机系统是否匹配2.信息管理

软否正常安装3.软功能是否能够实现4.软件资料是否●信息管理目的：提供项目建设决策所需信息；为监理齐全

决策提供依据；索赔依据。应注意文档、版本、标准统●验收阶段前提条件：(1)按方案全部建成，满足使用要一。

求:(2)各分项工程初验合格;(3)各技术文档和验收资料完●引导信息包括实施方案、实施组织设计、各种技术经备，符合同;(4)符信息安全要求;(5)外购的OS、DB、中件、济措施，以及设计变更通知、技术标准和规程等。

应软和tools符合知识产权相关要求;(6)各设备经加电试●辨识信息：指导认识性能、特征和效果，如软件环境、运行，状态正常;(7)经过用户同意。

硬件环境、设备等的出厂证明书，技术合格证书，试验●验收前监理工作：1.是否符合工程设计和合同约定的检验报告，中间产品和最终产品的检查验收签证等。各项内容;2.技术文档和工程实施管理资料是否完备;3.●需分析、技术方案属引导和辨识信息。

工程设计的主要设备、材料进场和检验报告是否完备;4.●监理文档：总控、实施、回复、内部。竣工总结为实各单项工程的设、施、工程监理等单位分别签署的质量施类文档非总控类（合同、方案、计划、细则）合格文件是否完备;5.承的售后服务和培训计划是否完●工程监理验收报告的主体应该是验收测试结论与分备

析，包含： 1)工程竣工准备工作综述，2)验收测试方案●验收阶段监理审核内容：(1)系统整体功能、性能;(2)与规范，3)测试结果与分析，4)验收测试结论。

主要设备(或子系统)的功能、性能;(3)承建方提交文档的●工程监理总结报告:1.工程概况2.监理工作概况3.工程种类和内容;(4)系统设、开、施、测各阶段涉及的工具和质量综述4.工程进度综述5.管理协调综述6.监理总评价。设备都具合法知识产权;(5)承建方的质量保证和售后服●监对文档工作责任：建立制度、文档计划、质量规程、务体系;(6)承建方采取必要的管理和工程措施，以方便系文档标准、自觉编制、不断检查。

统的扩容和升级。7)评审承建方（或第三方测试机构）的●保存10年的：开工令、进度、延长、变人审核、各类量化测试手段和流程

报告、测试试运行方案、监理通知建议、纪要、备忘、●网络系统过程控制监理方法：评估、仿真、旁站、抽联系单。

测、性能测试。

计算机基础

●网络系统测验工具Network Vantage、Application Expert ●帧中继:光纤传输，通信线路误码率低，不进行差错检V8.5、SmartBits 6000B、Webcheck V5.0、MicroMapper、测和纠正，只分组转发。

DSP-4000、OptiFiber ●云计算特征：资源配置动态化、需求服务自动化、以●安防系统构成：1.入侵报警系统2.视频安全防范监控系网络为中心、服务可计量化、资源的池化和透明化。统3.出入口控制系统4.防爆安全监察系统5.机房管理系●物联网特征：互联网特征、识别与通信、智能化。构统

成：感知层、网络层和应用层。

6.由这些系统为子系统组合或集成的子系统或网络。●条形码优点：输入速快、可靠性高、采集信息量大、●设计阶段监理内容：

1、收集设计技术经济资料；

2、灵活应用、易于制作、成本低。特性：唯一性、永久性、进行技术经济、优化设计；

3、设计文件评审；

4、主要无含义。

设备、材料选型；

5、审核主要设备、材料清单；

6、审●PDS工程：设备安装、布放线缆、缆线端接。

核系统设计方案及其他详细设计文件；

7、组织设计文件●主机安装测试注意：机箱、内存硬盘、显示器、加电的报批；

8、知识产权保护监督;

9、审核信息安全保障措工作。软件注意：与主机匹配、正常安装、功能实现、施；

10、分析工程建设周期总目标;11督促调整、更改；资料齐全。

12、审核设备/材料清单和采购计划，并检查、敦促其执●灾难恢复站点类型：热站（hot site，快速，重复投资，行。

贵）、冷站（cold site，只用于基础物理环境）、温站（warm ●机房监理重点：1.审查工程实施组织方案尤其质保措site，部分设备）

施；2.控制资质，持证上岗；3.贯彻《建筑智能化系统工●螺旋模型四个方面活动：计划、风险分析、实施、评程实施及验收规范》；4.落实随装随测，保质加快进度。估。

●隐蔽工程：金属线槽、管道、管内穿线。

●软件外审：于软件内审后，提前10天申请。成立评审●网络设备tcpoip检测技术指标：吞吐量；包丢失；延组织。审查组成员：软件专家，相对稳定。

时；背靠背性能。

●静态分析主要对程序进行控制流分析、数据流分析、标准

接口分析和表达式分析等。静态分析一般由计算机辅助●机房：UPS电源：电压+-5%、频率+-1%、失真

小时。机房消防系统：卤代烷灭火系统。探测器和喷嘴。●黑盒测试着重于验证软件功能和性能的正确性，包括电缆订货量=n条布线所需总长*1.1+6n 功能测试、性能测试、边界测试、余量测试和强度测试双绞线用线箱数=总长/305+1 等。

●设计阶段机房设备的布置：（1）分区布置分为主机区、●软件维护类型：纠错性维护（设计。程序。数据。文存储器区、数据输入区、数据输出区、通信区和监控制档）适应性维护（影响规则、硬件配置变、数据格式或调度区等；（2）通道与设备间的距离：搬运通道1.5m;文件结构变、支持环境变）完善性维护（扩增功能、改面对面1.2，背对背1m机柜侧面(或不用面)距墙不应小性能、便维护）

于0.5m，维修时1.2;五排超6m机柜超15m加出口●静态图包括用例图、类图、对象图、组件图和配置图，1m/0.8m。

动态图包括序列图、状态图、协作图和活动图。

●机房配电及防雷接地系统：供电系统应采用双回路供●双绞线指标：衰减、近段串扰、回波损耗、ACR、直流电，并选择三相五线制供电，机房的设备供电和空调供环路电阻、传播时延。

电应分为两个独立回路。接地系统应满足《电子计算机●光钎指标：波长窗口、衰减、多模光纤最小光学模式机房设计规范》(GB50174-93)的规定。

带宽。

●机房接地四种方式：交流工作接地《=4欧，安全《=4●软件质量：功能性（适合、准确、互用、依从、安全）欧，直流，防雷接地。宜共用一组接地装置，其接地电可靠（成熟、容错、易恢复）可用（易理解、学、操作）阻按其中最小值确定。电子计算机系统的接地应采取单效率（时间资源）可维（易分析、可修改、稳定、可测点接地并采取等电位措施。

试）可移（适应、易安装、一致、可替换）

●综合布线工作区：信息模块的需求量一般为m=n+n×●光缆测试：连通性；端到端的损耗；收发功率测试；3%

损耗衰减测试。

●机房>0.5μm 的尘粒数应少于18000粒，静电电位不应大于1KV，主操作员噪声值应小于65dB(A)，无线干扰不大于126dB，磁场干扰不大于800A/m，振动加速度不大于500mm/s2,机房净高不小于2.6m。

●软件文档编制指南 GB/T 8567—2006●软件生存周期过程 GB/T 8566—2001

●软件产品评价和质量特征GB/T 16260 ●软件维护指南 GB/T 14079--1993

●计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008（评审-概念阶段、需求评审、设计评审、测试评审、安装和验收评审、软件和用户手册评审）

●软件文档管理指南 GB/T 16680(文档分开发、产品和管理，质量分4级)

●软件需求说明编制指南 GB/T 9385-1998(适用客户和开发者，SRS应包含具体需求，不应包含成本、进度、报表、开发方法、质保、标准、验收)

●计算机软件质量保证计划GB/T 12504-1990（文档质量：完备性、正确性、可追踪信、规范性）●质量管理体系基础和术语 GB/T 19000 ●综合布线系统工程设计规范CECS72.97 ●电子计算机机房设计规范 GB 50174

●电子计算机机房施工及验收规范 SJ/T30003—93

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