物资采购、出入库及付款规定_物资申购和出入库规定

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关于物资采购、入库、出库、付款的流程

医院的物资包括：药品、卫生材料、化验试剂、办公用品、印刷用品，不包括维修的日用品。

一、物资采购的原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；

坚持低价原则； 坚持按计划采购原则； 急需、特殊情况临时采购，二、采购申请：

由各使用部门书面提出采购申请，交库管人员。由库管人员按流程提交，这是第一步。

三、采购计划单：

原则：库管人员按各部门的采购申请，交主管院长审批后，方可编制采购计划单。

1、采购计划单填写的规定：一个往来户一张，以表格形式提出，不允许有涂改。内容包括：规格、上次采购进价、本次采购进价、本次采购进价总金额和零售金额，本批采购利润率、厂家及联系方式，一式三份（申请部门、采购员、财务科各一份），交由采购部主管修改审核后，再交主管院长签字同意，采购员方可采购。

3、采购员负责按采购清单的要求一一落实，任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货，如发现无计划的物资，库管可直接向主管院长汇报。

4、建议过渡到网上采购，即打印采购清单。

四、入库及验收的规定：

入库原则：所有物资都必须办理入库，一式三联单（库房白联，财务红联，付款再附上黄联），无入库单位财务拒付。

验收的规定：

1、检验试剂入库后再出库，由库管、检验科人员双签字，月未检验科按月报送盘点报表，财务人员复核盘点及使用量台帐。

2、药品、耗材的入库，由库管、采购员双签字验收。

3、库房保管员按保管程序和职责对入库物资质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理。

4、物资发票由库管负责收集并核对发票上采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交采购主管审核，再交分管院长签字，签字后交财务科入帐。

5、财务科对入库的物资审核，包括：采购申请单、采购计划清单、入库单、采购金额是否与采购清单一致，审核无误后方可入帐。有一项不符，当月退回库管人员。

6、烟、酒办公消耗品的保管，另行规定。

五、付款：

原则：

1、按财务入帐的时间，帐令满三个月后付款。

2、需要货到付款或预付款的，必须按采购的流程并提供相应的附件，否则财务科拒付，以此影响工作，由当事人承担。

3、付款计划由库管人员按要求填写付款申请单（附件：按流程签字后的入库单，黄联），交采购主管审核，再交院长、总经理批准，财务科在规定时间内将款付出。

4、与药品采购相关的原始资料由库管人员妥善保存，并按每季度装订成册。

5、库管人员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

六、新药采购及使用管理：

1、新药是指本院未使用过的药品。

2、新药的引进程序为：相应临床科室主任提出申请―→医院药事委员会评审―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

3、引进的新药必须建立新药档案。

4、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

5、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

七、药品使用管理的几点其它要求

1、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

2、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

3、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

2011年元月