区五届人大二次会议16A_区十二届人大二次会议
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区五届人大二次会议（16A）
关于太原市迎泽区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
——2017年2月22日在太原市迎泽区第五届
人民代表大会第二次会议上
太原市迎泽区财政局局长 何吉铮
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区五届人大二次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年区级预算执行情况
2016年，面对复杂严峻的宏观经济形势和繁重的改革发展任务，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区上下主动适应经济发展新常态，妥善应对各种挑战，坚持发展第一要务，增强组织收入力度，调整优化支出结构，推进稳增长、调结构、惠民生各项工作，努力确保财政预算平稳运行。
2实施校舍改扩建、数字校园建设、提高生均公用经费水平等，促进我区城乡义务教育均衡发展。
社会保障和就业支出47100万元，为预算的90.27%，下降30.4%（降幅较大的原因是2015年一次性增加企业注册资本金）。主要用于基层政权和社区建设支出6279万元，财政对社会保险基金补助支出4925元，行政事业单位离退休支出14183万元，就业补助支出5522万元，抚恤支出4694万元，退役安置支出2473万元，城乡居民最低生活保障支出1435万元等，我区各项民生政策得到较好落实。
医疗卫生支出15757万元，为预算的89.7%，增长6.11%。主要用于基层医疗卫生机构支出2391万元，医疗保障支出6342万元，基本公共卫生服务支出2546万元，计划生育支出1269万元等，推进我区基本公共卫生服务、医疗保障等医疗卫生事业的进一步发展。
城乡社区事务支出42690万元，为预算的96%，下降5.07%。主要用于城乡社区公共设施支出14951万元，城乡社区环境卫生支出22039万元，城管执法支出3398万元等，支持高标准整治背街小巷19条，综合整治老旧片区2个，新建小游园、小绿地10处，新建及改造公厕17座等，我区城市环境及公共设施建设得到较大提升。
节能环保支出7221万元，为预算的74.11%，增长693.52%（增幅较高的原因是省市增加专项转移支付）。主要用于污染防治支出4164万元，自然生态保护支出2171万元，污染减排支出656万元等，支持我区淘汰老旧机动车和黄标车1684辆，拆除城乡燃煤锅炉109台，有力推动了省城环境质量的改善。
3.转移支付执行情况：2016年上级对我区转移支付43162万元，增长5.1%。其中：一般转移支付16103万元，增长7.9%；专项转移支付27059万元，增长3.5%。主要用于我区发展教育事业、社会保障、节能环保及公共卫生等方面。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年政府性基金转移支付收入795万元，上年结转收入5856万元，收入总量为6651万元；政府性基金全年支出1728万元,为变动预算的37.15%，主要用于城乡建设、社会保障等相关支出。收支相抵，结转下年支出4923万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2016年区级社会保险基金收入39748万元，为预算的89.32%；社会保险基金支出38498万元，为预算的74.4%，当年收支结余1250万元，年末滚存结余43626万元。
（四）债务情况
2016年化解地方政府性债务346.1万元，用于偿还检察院技侦大楼工程欠款。2016年末，我区地方政府性债务全部化解完毕。
6到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：我区主导行业支撑不足，税收增长亮点不多，财政增收困难凸显；收入下降与支出刚性增长矛盾不断加剧，财政平衡难度日益加大；预算管理改革不到位，预算编制科学性不高，财政资金支出绩效有待进一步提高等等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施切实加以解决。
二、2017年区级预算草案
2017年是推进“十三五”规划的关键之年，是全面贯彻区第五次党代会精神的起步之年，也是我区走出经济困境的攻坚之年。编制好2017年预算，做好各项财政工作，关系全区改革发展稳定大局，意义十分重要。
根据省、市经济工作和财政工作会议精神，2017年财政预算安排的指导思想是：以党的十八届六中全会以及中央、省、市、区经济工作会议精神为指导，紧紧围绕区第五次党代会提出的目标任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力深化财源建设，落实积极的财政政策，积蓄生财后劲；着力调整支出结构，加大资金统筹，强化保障能力；着力推进财政改革，加强预算管理，建立现代财政制度，为加快建设省城首善之区提供有力支撑。
2017年财政预算安排原则：一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥，确保与经济社会发展水平相适应，与国家政策相衔接，体现稳中求进总基调。二是支出预算坚持量入为出、不列赤字，统筹兼顾、突出重点，充分体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求。三是加大财政资金统筹力度，整合各类财政资金，保障全区重大战略和重点领域支出。
按照上述指导思想和预算安排原则，在综合考虑我区经济财政形势和全区各项经济社会发展预期指标基础上，我们编制完成2017年区级收支预算草案。
（一）一般公共预算
2017年区级一般公共预算收入安排151000万元，增长8.5%。按现行财政体制匡算，全年可用财力约为211205万元，其中：区级收入151000万元，税收返还收入31174万元，一般转移支付收入13988万元，专项转移支付收入8950万元，上年结转收入16611万元，上解上级支出10278万元，援疆支出240万元。
按照收支平衡原则，一般公共预算支出相应安排211205万元，增长2.09%。其中民生支出安排176435万元，占全区一般公共预算支出的比重为83.5%。具体支出项目安排如下：
1.一般公共服务支出安排15815万元，同口径（与上年预算同口径比较，下同）增长1.28%，主要用于行政事业单位提供基本公共服务与管理方面的支出。
2.国防支出安排620万元，与上年持平，主要用于民兵及预备役部队建设等支出。
10年人员增资、城中村改造、省市转移支付需配套经费等。预算执行中，将根据实际情况，调整至相关支出科目执行。
经汇总，2017年区级行政事业单位使用财政资金安排的“三公”经费预算为820万元，同比下降8.4%，其中：因公出国（境）费15万元，公务接待费90万元，公务用车购置及运行维护费715万元（其中：公车运行维护费665万元，公车购置费50万元）。
（二）政府性基金预算
2017年政府性基金收入预算安排4948万元，其中：上年结转收入4923元,转移支付收入25万元。政府性基金支出预算安排1948万元，其中：国有土地使用权出让金支出1215万元，城市基础设施配套支出138万元，彩票公益金306万元等。结转下年预算安排3000万元，主要是国有土地使用权出让金支出项目中改制企业职工安置经费需逐年支付。
（三）社会保险基金预算
2017年社会保险基金收入预算安排130374万元，其中：当年各项收入86748万元，上年滚存结余43626万元。社会保险基金支出预算安排90570万元，收支结余39804万元。
以上预算安排的具体情况详见《迎泽区2016年预算执行情况及2017年预算（草案）》。
根据《预算法》规定，预算年度开始后，在本级人民代表大会批准预算草案前，可以安排的支出执行情况：2017年1-2月份一般公共预算支出18009万元。其中，区级当年预算支出17571万元，上年结转支出438万元。
三、完成2017年预算任务的主要措施
2017年我区财政收支矛盾更加突出，预算平衡压力很大。我们要坚持从经济到财政的思想，增强发展意识，积蓄增收后劲；增强底线意识，把保基本放在各项工作最突出的位置；增强大局意识，着眼全区统筹安排财政资金；增强重点意识，竭力保障落实全区重大决策部署。我们将全力化解财政收支矛盾，为我区经济社会发展提供有力支撑。今年要重点做好以下几方面工作：
（一）发挥财政职能，实现经济可持续增长
强化放水养鱼意识，继续落实和完善营改增等减税降费政策，促进经济结构调整，培育新的增长动力。加快新兴财源建设，扶持以大数据、智能技术为基础的新产品、新业态、新项目，增强财政收入可持续性。实施传统优势产业提质工程，支持企业技术创新和更新改造，促进实体经济发展。创新财政资金投入机制，引导金融资金、社会资本投资我区重点发展领域。深化转型综改试验区建设，加大招商引资力度，推进棚户区、城中村改造项目，加速形成发展新动能，为财政收入逐步好转提供支撑。
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