跟踪审计文档管理分类清单_跟踪审计小组管理制度

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跟踪审计现场文档管理分类清单

一、跟踪审计施工单位文档分类：

1、招投标文件

2、设计施工图（签字盖章）

3、施工承包合同；

4、总承包施工单位资质，营业执照，安全生产许可证，项目人员资质文件，任命书（包括分包单位）

5、施工组织设计，专项施工方案，进度计划

6、设计变更文件

7、材料、构配件、设备进场报审文件

8、隐蔽工程验收记录

9、现场收方原始记录（含现场照片）

10、正式签证单

11、材料核价确认文件

12、工作联系文件

13、技术联系文件

14、工程进度款支付文件

15、施工索赔文件

16、竣工审核文件

二、审计单位文档分类

1、单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证或营业执照（三证合一）；②资质证书；

2、项目负责人委托书，项目人员资质文件

3、项目跟审实施方案

4、项目跟审交底书

5、工程造价内部控制制度

6、工程前期管理审计报告

7、跟踪审计日志

8、隐蔽工程跟踪审核记录表

9、设计变更咨询意见表

10、进度款支付建议表

11、选材定价申请表

12、材料（设备）价格签认单

13、签证报审核定表

14、新增项目签证表

15、变更综合单价分析表

16、综合单（合）价呈批审核单

17、工程索赔建议

18、建设工程施工阶段造价控制咨询意见

19、跟踪审计现场工作底稿

20、施工阶段造价控制建议书（季度或月度）

21、建设项目竣工结算资料交接单

22、重大事项联席会议纪要

23、咨询成果效益确认表

24、阶段性管理建议书（季度或月度）

25、专项工程造价审计报告

26、施工阶段管理审计月度报告

27、审计年中报告（5-6月）

28、审计年度报告（11-12月）

29、竣工管理审计报告