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湖南水口山有色金属集团有限公司 企业管理部2018上半年基础管理自查报告

管理是企业永恒的主题。企业进入发展关键时期，更要强化企业内部管理，通过运用现代化的管理手段，把日常的基础管理工作抓好、抓实，推动基础管理工作更上台阶，确保企业快速、健康发展。

2018年上半年，我部大力夯实础管理工作，既着眼长远、统观大局，又立足本职，点滴改进，切实把强化基础管理工作作为日常重工作来抓，努力开创工作新局面。

现就我部基础管理自查自纠情况汇报如下：

一、公司重点工作部署落实情况

（一）公司党委书记、董事长王明辉同志重要纪律要求、重要工作部署、重要讲话精神贯彻执行情况。

一是公司“5〃20”办公会会议精神；二是公司“6〃22”干部大会精神；三是公司“7〃14”基础管理提升工作专题会议精神贯彻执行情况。

执行情况：部门全员进行了专题学习，已落实到位。

（二）公司新领导班子自2017年10月就任以来新建的以及修订的各项制度落实执行情况。

执行情况：执行到位。有关法律方面的制度也正在修改，近期下文。

（三）公司月度工作会部署的各项工作执行情况。执行情况：严格按照月度例会工作责任清单逐项完成。

（四）对照年初签订的经济承包责任书，上半年预算执行情况。

执行情况：工作任务按进度完成，各项费用控制在预算内。

（五）干部作风建设情况，尤其是“三转三提高”活动开展情况。

执行情况：就“三转三提高”主题教育进行了专题学习，干部作风建设常抓不懈。

二、基础管理存在的薄弱环节与不足

（一）作风建设方面

1.深入基层不够。由于部门人员紧缺，工作任务繁重，平时深入实际不够，解决实际问题少。除了对日常工作进行督导检查外，很大部分时间都是沉迷于会务，部门同志深入基层的时间少，特别是对一线工作调查研究的少。虽然在日常管理督查中也协调办理了一些工作，但深入基层解决关键问题少，对一些共性问题尚没有完全解决。

整改举措：在不影响日常工作的前提下，坚持每周下基层一次，掌握一线情况，做好服务工作。

2.与上级业务主管部门联系不多。由于部门职责较多，上级（湖南有色）主管部门有：企业管理部、规划发展部、优化调整办、办公室等，平时沟通不够，业务繁杂，有时上级的指示无法全部做到无缝对接。

整改举措：积极与上级部门对接，加强日常沟通协调。3.工作中创新精神不够。平时开展工作更多是凭经验，工作创新意识、进取精神不够。具体表现在：只局限于做好本职工作，缺乏思考如何把事情做得更好；常常疲于应付做具体事务，难以主动思考，想办法、出点子。

整改举措：加强日常工作的总结，梳理新的做法，形成经验。

4.工作标准有待提高。工作标准停留在完成任务上，无法开创性开展工作，与同行先进比还有不少差距。

整改举措：对标行业一流，对标公司最好水平。通过精准发力，持续改进，提升工作标准，提升工作质量。

5.执行力有待进一步加强。“三分靠战略，七分靠执行”，执行力把想法变成行动，把行动变成结果。日常工作均能执行到位。但一些大型的、协调性要求很高的工作，囿于人手时间原因，无法完全落实到位。

整改举措：一是确目标。就是明确工作开展最终目的与执行的方向。二是细化方案。完善工作标准和规范，增强可操作性。三是强化执行。通过目标设定、工作计划、月度绩效考核等方式督促执行。四是严格考核。依照公开、公正、公平的原则，实行激励考核并重。

（二）制度建设方面

1.制度对接、及时修订须及时跟进。在日常工作检查督导过程中，发现管理上的一些问题与不足，均提出整改意见，但从制度层面进行修订完善的不够，尚没有从根本上解决问题。

整改举措：发现问题，特别是带有倾向性、共性的问题，一定立即从制度层面进行查漏补缺。

2.制度建设的科学性，内在质量有待提高。对发现的一些管理薄弱环节，通过都进行了制度层面的梳理，但由于时间仓促，人手紧缺，制度建设的科学性、内在质量还不能达到令人满意的要求。

整改举措：扎实推进制度建设，需要坚持目标导向、结果导向和问题导向，新建修订制度突出实用性、可操作性，杜绝为了制度而制度。

（三）绩效考核方面

1.绩效考核停留在表面，难以真正做到精准、科学、到位。

整改举措：将平时工作检查情况、公司内部0A通报的情况，以及各单位部门自评情况结合起来，进行综合考核。

2.关键绩效指标的设定，其科学性还有待进一步提升，绩效考核的方法、手段还有待改进。

整改举措：深入调研，从不同角度进行考量设置指标；同时，积极参考同行先进企业做法，力争使考核指标的设立更科学。

3.绩效考核的后评价工作开展不够。

整改举措：每月考评会结束后，对部门工作完成不的力的进行督查，引导各单位及时总结改进。

（四）改革改制方面

1.法人压减工作进度有待加速。

整改举措：以7月份公司相关单位签订的压减工作军令状为契机，不折不扣坚决执行。每周进行督办，对履职不力的单位、部门进行严格考核。

2.对辅业单位改制的指导督促力度还有待加强。整改举措：一是加强对国家相关政策学习研究；二是督导改制方案的优化完善；三是严格按照改制方案进行督促考核。

（五）风险管理

1、风控工作还停留在表面，对真正存在风险点难以做到有效监控监管。

整改举措：一是将事前、事中、事后的风险管理结合起来，尽量避免事后追责。二是落实相关人员责任，对履职不力的人员进行严格考核。

2、风险管理的手段须进一步完善。

整改举措：一是建立完善风险控制机构；二是建立相应的风险控制指标体系；三是健全各项风险控制的规章制度；四是制订风险控制的奖惩制度。