新纪发9号_新纪发20099号

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新纪发„2009‟9号

关于在党政机关、事业单位开展

财务管理六项检查的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，市直各单位，各人民团体：

根据•中共中央办公厅 国务院办公厅印发†关于深入开展“小金库”治理工作的意见‡的通知‣精神和郑州市•关于在全市党政机关和事业单位开展财务六项检查的通知‣（„2009‟14号）要求，经研究，决定在我市党政机关、事业单位开展经营性资产管理、规范津贴补贴、节约和控制行政成本支出、普通发票（财政票据）使用管理、救灾资金管理使用、扩大内需促进经济增长和政策落实情况等六项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

此次检查的范围是全市党政机关、事业单位。

二、检查内容

（一）资产使用和处置情况

1、资产出租出借、无偿转让、出售、置换、对外捐赠、报废、报损以及货币性资产损失核销等是否按规定进行审批；

2、经营性资产收入、资产处置收入是否及时足额上缴国库或财政专户；

3、行政单位是否存在以国有资产举办经济实体和对外投资、担保的情况；

4、单位分立、撤销、合并、改制及隶属关系发生改变时,是否经过财政部门审核办理移交、调拨等手续；

5、资产变动是否及时做账务处理；

6、其他需要检查的内容。

（二）发放津贴补贴情况

1、特殊岗位津贴是否按照国家规定的项目、标准和范围执行，有无擅自发放、提高标准、扩大发放范围的问题；

2、规范津贴补贴以后，有无提高现有改革性补贴项目标准，有无扩大实施范围，有无擅自发放新的改革性补贴项目；

3、有无违反规定发放津贴补贴、奖金和福利。

（三）节约和控制行政支出情况

1、是否成立由分管领导牵头、相关部门负责人参加的节约和

4、其他需要检查的内容。

（六）扩大内需促进经济增长和政策落实情况

1、是否存在未经批准擅自提高或降低建设标准、改变建设内容以及扩大或缩小建设规模的情况；

2、各级财政资金是否及时拨付，项目单位的配套资金是否足额到位；

3、资金使用是否合规，有无滞留、挪用、偿还债务等情况；

4、是否执行财政投资评审、招投标和政府采购；

5、是否按规定时间形成实际工作量；

6、其他需要检查的内容。

三、工作步骤

本次检查自2009年5月开始，到2009年底结束。检查工作分为动员部署、自查自纠、重点检查、整改落实四个阶段。

(一)动员部署（5月28日前）

各单位要结合“小金库”治理，认真做好财务管理六项检查工作，切实加强组织领导，建立健全工作机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作。

（二）自查自纠（6月30日前）

凡列入此次检查范围的党政机关和事业单位，要按照本通知要求，抓紧制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织自查。对自查中发现的各种违法违规问题，按照有关规定自觉纠正，自查面100%。自查自纠工作结束后，各单位按规定上报自查自纠总结报告，并填报自查表。

四、政策规定

对检查中发现的问题，要严格按照“依法处理，宽严相济”的原则进行处理。

（一）对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的问题，要认真纠正，积极整改。各部门对其所属单位进行的内部检查，视同自查。

（二）对被查发现的问题，依法按照有关财税法规和党政纪律规定进行处理。

五、组织领导

本次检查工作在市治理“小金库”工作领导小组领导下进行，市治理“小金库”工作领导小组办公室负责日常组织协调工作。各单位要在市“小金库”领导机构的统一安排下开展工作，保证检查工作扎实推进，不走过场。对检查出的问题，要积极整改、完善制度，不断提高财务管理水平。

附件：

1、国有资产处置自查自纠情况表

2、公务员规范津贴补贴自查自纠情况表

3、一般事业单位津贴补贴发放情况表

4、市直单位2009年1-6月一般性支出统计表

5、普通发票使用管理自查自纠情况表

6、财政票据使用管理自查自纠情况表

7、救灾资金管理使用自查自纠情况表

局 局

主题词：财务管理 检查 通知

中共新郑市纪委办公室 2009年5月18日印发

（共印150份）