自查自纠“小金库”_小金库自查自纠

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“小金库”自查报告

根据《银行2011年“小金库”专项治理工作实施方案》文件精神，从文件下达开始，我支行开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。

按照文件要求，我支行高度重视，及时向各部门传达相关要求。并认真扎实地开展了清理“小金库”工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照《银行2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，通过深入自查和清查，我支行均按照国家有关财经法规执行，对利息收入、手续费收入、佣金、代办手续费、财政性资金、资产清理、抵债资产变现、拆借、集资、投资、资讯、代客理财等形式设立“小金库”进行自查，并无以上情况，符合相关规定执行。

二、清查虚列支出设立“小金库”，对包括以假发票、假合同、假票据等骗取资金设立“小金库”；虚列利息支出、佣金手续费、业务及管理等套取资金设立“小金库”等进行自查，并无以上情况，完全按照相关规定执行。

三、清查转移资产设立“小金库”，包括转移固定资产、抵债资产、转移清收的不良资产设立“小金库”等进行自查，并无以上情况，完全按照相关规定执行。

通过自查、自纠、清查，我支行认真执行财务管理制度的有关规定，不存在设立“小金库”情况。