自查的通知_关于对自查的通知

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关于开展“三重一大”决策制度落实情况自查的通知

机关各部门：

为贯彻落实4月6日销售公司视频会议精神，进一步规范“三重一大”事项决策程序，按照省公司要求，公司决定在4月底前对“三重一大”决策制度落实情况开展一次专项自查，具体安排通知如下：

一、自查范围

2011年1月1日至今各部门涉及的所有“三重一大” 事项决策程序执行情况。特别重要事项、金额重大的可追溯到2010年。

二、自查内容 参

见

下

发的《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三重一大实施

细则》及《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“三重一大”决策制度落实情况自查表》（表一）列举内容，对2011年1月1日至今所有重大事项、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的“三重一大”决策制度落实情况进行逐一检查，决策方式是否有效，决策程序是否规范，决策执行是否到位，存档备查资料是否真实完整。

三、自查时间安排

本次自查工作分两个阶段进行： 第一阶段，2012年4月13日至4月20日，由机关各 部门自行

对

照

检

查，并

填

写《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“三重一大”决策制度落实情况自查记录表》（表二）内容，公司审计监察科负责汇总各部门填报表格，并形成相关自查报告。

第二阶段，2012年4月21日至4月27日，各部门对第一阶段查找出来的问题进行落实整改，公司审计监察科对整改情况进行抽查监督。

四、工作要求

各部门要高度重视此次自查工作，统一思想，提高认 识，安排专人落实自查工作，确保全面自查不留死角，严格检查不走过场，各部门负责人要对自查情况的真实性，完整性负责，确保“三重一大”决策制度落实到位，规避决策风险，并顺利通过省公司专项监察。

二〇一二年四月十三日