工程类廉政风险防控分析_工程廉政风险防控措施

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有限公司工程类廉政风险防控分析

一、存在的问题1.执行相关管理制度力度不够存在风险。集团公司成立伊始，便高度重视规范工程管理，在工程方面相关管理已经制定不少制度，如xxxxxx但在重大项目工程施工、材料采购、招投标、工程付款及预结算等工程项目管理中，不能严格按照有关程序和制度执行，并在相关记录资料的管理和资料齐全、客观真实有据可查方面存在不足，容易出现违规违纪风险。2.管理部门落实监督不力存在风险。对分管工作领域、主管部门及管理人员存在监督不力，未能按照监督权、经营权分离原则，制定层级分明、界面清晰、责任明确的议事规则，存在给公司造成不良后果的风险。3.合同签订不规范存在造成经济损失的风险。一是面对客户工程是自然人时，为了工程需要，必须与客户签订施工合同，这样一旦有经济纠纷或诉讼案件发生，自然人经济责任有限，容易给公司造成损失。二是10千伏配电工程或土建工程事后补签合同或者先做事后签合同现象。这些工程一旦施工中间发生安全事故或工程完工后发生经济纠纷，由于施工合同的缺失，必然会带来经济损失、法律风险。4.工程劳务外包管理方面存在风险。（这两方面建议单独写）目前工程领域竞争激烈，各种施工队伍良莠不齐，鉴于各种原因，无法完全掌握施工队伍的真实情况，导致存在以下风险。