小企业员工费用报销标准_小企业费用报销制度

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个人费用报销标准

2013年3月

为了规范公司费用标准，个人费用报销需填写相关表格，经各自部门经理主管审核批准后，再交由财务报销。报销需提供正规税务发票，有抬头的发票抬头必须填上“中山市某某内衣制品有限公司”。

一、日常费用

一）市内交通费

1、员工办公无特殊情况要求乘坐公共交通，按公共交通费用报销；

2、特殊情况需要打出租车的，向部门经理请示批准后方可打出租车。

二）手机通讯费

1、请尽量选择手机短号、座机和电信推出的套餐，节省话费；

2、总经理报销限额800元/月，技术开发主管限额200元/月，财务人员限额100元/月。

三）业务招待费

1、各部门经理和销售人员可报销业务招待费；业务招待费报销需填上具体时间、原因和被招待人的姓名。

2、原则上总经理报销限额1000元/月，部门经理限额500元/月。

3、销售人员发生业务招待费前需向部门经理请示批准后方可招待，原则上不超过200元/次，且总额不超过500元/月。

四）其他小额日常费用

1、如有其他偶然性的小额日常费用，请向部门经理请示批准后执行。

二、差旅费用

出差人员出差前必须详细填写《出差申请单》，经部门经理批准后方能出行。出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内办理出差报销手续，《差旅费用报销单》内容必须与《出差申请单》相符，同时附上《出差报告》交部门经理审批。

一）往返路费

1、往返路费包括北京市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按实际发生额实报实销。

2、员工长途出差原则上乘坐直达火车，时间合适的话，能乘坐一般列车，就不安排动车组；乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺。

3、特殊情况需乘坐飞机的，请在出差申请中注明，交部门经理审批。

二）住所到车站、机场的交通费

1、如果无特殊情况请尽量乘坐公共交通；

2、出发早于上午8:00或到达时间晚于晚上21:00的，允许打出租车。三）出差地市内交通费

1、出差人员从车站、机场到宾馆发生的交通费按实际发生额报销；

2、在出差地发生的出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，按限额报销。限额标准：一类地区35元/天，二类地区25元/天，三类地区20元/天。

四）住宿费

1、请尽量选择经济型酒店；多人一同出差，尽量安排标准间和多人间。

2、住宿费限额标准：一类地区200元/天，二类地区180元/天，三类地区150元/天。

五）出差补助（含伙食及通信补助）

1、补助标准：一类地区???元/天，二三类地区???元/天。

注：

一类地区：北京、上海、广州、深圳

二类地区：其他直辖市和省会城市、大连、青岛、苏州、宁波、厦门 三类地区：一二类地区以外的区域

自2013年4月1日起，凡出差员工，尽量使用信用卡（X行信用卡最佳）刷卡消费，减少预借款现金，能用信用卡则不使用现金，事后凭发票报销。特此通知。

中山市某某内衣有限公司 2013-03-23