办公用品管理作业规程_办公用品管理作业流程

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办公用品管理作业规程

（一）、目的规范办公用品工作，保证及时有效、保质保量地满足公司各部门办公需求。

（二）、适用范围

适用于物业中心办公用品、低值易耗品（及物业维修材料）的购入发放工作。

（三）、职责

1、物业库管员负责每月物品计划、物品入库、物品发放（出库）、物品保管；出入库及库存数量登记统计、购入物品质量把关、各部门办公用品领用额度审核、领用情况发布等。

2、信息管理员负责物品出入库金额登记统计、物品数量内部对帐、金额财务对帐等。

3、物业出租员负责物品购入工作。

4、基建管理员负责物品购入单据的报销。

（四）、程序要点

1、计划

（1）、库管员每月22日前发布各部门物品领用定额及可领用物品品类、单价。

（2）、各部门根据库管员发布资料制定下月物品领用计划，于每月25日前回馈物业服务中心。无计划部门下月将无可领用物品。

（3）、库管员收集汇总各部门领用计划，进行统计审核，根据统计结果和库存情况于每月30日前制定好物品购入计划，并报中心主任审批。所产生费用列入中心下月财务收支计划。

（4）、公司领导特批计划另做处理。

2、购入

（1）、库管员于每月3日前将当月物品购入计划交物业出租员。计划必须品类、数量清楚。

（2）、出租员接到计划后马上进行市场考察和比价，并于每月10日前将物品全部购入。购入物品时库管员自行检查物品的质量和数量。

（3）、临时计划（公司领导特批）物品3日内购入。

3、入库

（1）、物品购入后，出租员马上协助库管员办理物品入库。

（2）、物品入库时，库管员点验物品的数目和质量，有问题物品当场退回出租员。出租员于三日内处理好问题物品，再次入库。

（3）、物品核对无误上架后，库管员2日内（包括当天）进行物品数量统计上帐；并根据出租员提供的物品购入发票开具入库单（一式三联）。

4、出库

（1）、物品入库后各部门即可进行领用，领用物品范围除特批项目外仅限于所报计划内。领用时必须提供领料单，一律不得借用物品。领料单一式三联。

（2）、库管员负责检查各部门领料单和物品领用额度，对领料单项目、数字、签字不清（尤其是报财务一联）的和领用范围、数量超出计划的，一律不得发放物品。

（3）、物品当天出库当天上帐。

（4）、出库物品因质量问题被退回的，由库管员和出租员共同负责，2日内不能处理的，除照价赔偿外，还将扣除当月一定数额的考评分数。

5、发布

（1）、库管员于每月28日前发布各部门物品领用情况，发布内容详实，包括物品名称、数量、金额等。

（2）、如果有部门对所发布内容提出疑问，库管员负责解释，因解释不清引起客户抱怨甚至投诉，中心将视情对库管员予以处理。

6、统计对帐

（1）、每月20日为札账日期，20日以后发生的出入库项目计入下月。（2）、库管员于每月21日前将出、入库单据汇总后交信息管理员。

（3）、信息管理员于每月28日完成跟财务部对帐。并接受财务部考评。

（4）、库管员和信息员于次月10日前完成内部对帐。

7、报销

（1）、库管员于每月20日将汇总后的发票和入库单（财务一联）交基建管理员。20日以后所发生费用票据于下月报销。

（2）、除非公司财务部的原因，基建管理员于25日前报销完毕。

8、本规程作为相关人员绩效考评依据之一。