系统管理员工作流程_0_系统管理员工作流程

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吉林敖东延边药业股份有限公司信息技术部

系统管理员工作流程

一、ERP程序新需求修改流程。

1、各部（室）及车间对新增加的业务或由于国家及单位政策改变，必须要修改业务流程时，相关部室写ERP需求修改申请，由部门经理签字交给系统管理员。系统管理员分析修改内容是否合理，再交由信息技术部经理签字确认。

2、修改内容合理，系统管理员将ERP需求修改申请传给浪潮技术人员确认是否能修改，如果能进行修改浪潮技术人员写修改分析，双方确认后进行程序修改；如果不能修改，说明原因由信息技术部反馈给相关部室。

3、如果该修改内容属于二次开发范围，由信息技术部经理交给分管领导确定。

二、申请增加、修改、删除权限流程。

1、各部（室）及车间增加、修改ERP权限时，由部室描述增加、修改原因，并详细描述要实际的功能，再由部门经理签字，系统管理员根据描述设置相应的权限（如果是新增加人员一定要写明员工编号）。

2、各部（室）及车间有人员调出或权限删除时，写权限删除申请，由部门经理签字，系统管理员删除该权限。

3、如果要增加其它部门的数据查询功能，需本部门及相关部门经理签字确认后交由系统管理员根据需求分配相应权限。

三、ERP问题修改流程。

ERP在操作过程中出现问题，由操作人员向系统管理员描述出现问题的状况，系统管理员分析是操作问题还是程序问题：

1、操作问题，系统管理员向操作人员说明注意事项，注意以后不要出现类似问题。

2、程序问题，系统管理员看是否能解决，如果不能解决将问题反馈给浪潮技术人员，由浪潮技术人员解决该问题。

四、在综合管理中新增加录入表及查询表的工作流程。

各部（室）及车间要在综合管理中新增加录入表或查询表时，写增加或修改表申请，由部门经理签字。将新增加录入表或查询表的表样及修改申请一起交给系统管理员，系统管理员在综合管理中做相应的表，测试合格后使用。

五、在ERP中增加打印表格及审批流的工作流程。

1、各部（室）及车间需要在ERP中增加单据打印格式时，由操作人员将打印格式交给系统管理员进行定义（要增加电子签名时，将图片一起传给系统管理员）。

2、操作过程中要增加审批流时，要写出增加流程的操作点及审批人员，由部门经理签字确认后，系统管理员增加审批流。

六、公司内部网络的管理、维护工作流程。

1、各部（室）电脑需要接入公司内网时，由各部（室）人员通知系统管理员，系统管理员根据各部（室）的实际情况连接网线、分配IP地址，之后现场确认电脑连接公司内网是否成功，并对IP地址、MAC地址等内容做详细登记。

2、各部（室）的电脑不能正常访问公司内网时，由各部（室）人员通知系统管理员，系统管理员根据遇到的实际问题现场排查解决问题，确保能正常连接公司内网。

七、公司ERP数据库日常维护与备份工作流程。

系统管理员需每天远程登陆ERP数据库服务器，对之前备份的ERP数据库进行压缩保存、删除原备份文件，并对压缩后的ERP数据进行光盘刻录保存，还要定期对服务器存储硬盘中的压缩数据进行清理，保持足够的硬盘空间对新数据的存储。

八、ERP客户端的安装工作流程

1、各部（室）需安装ERP客户端时，由各部（室）人员通知系统管理员，系统管理员对ERP客户端进行安装，之后登陆任意ERP模块，确认ERP能否进行正常登陆使用。

2、ERP程序有更新时，由系统管理员联系各部（室）、指导相关人员完成本部（室）ERP程序的更新操作。

九、公司防火墙管理工作流程。

1、关闭防火墙的高危端口。

2、对出/入防火墙的信息和地址进行控制，并严格限制、过滤。

3、公司所有上互联网人员，系统管理员一律进行登记，并签订互联网使用协议或计算机信息安全保证书。

4、对于各部（室）根据工作需要，准备新开通上互联网权限的人员，首先提出上网申请，由各部门经理签字确认，交给信息技术部经理，信息技术部经理根据实际情况，如需开通网络的报常务副总经

理审批，审批合格的由信息技术部经理安排系统管理员进行上网权限的开通。

5、因工作需要需开特殊端口的，由各部（室）提交申请，部门经理签字确认，提交信息技术部经理签批，签批同意后由信息技术部经理安排系统管理员开通特殊端口。

十、LED使用工作流程

1、各部（室）因工作需要使用LED，需经常务副总签批使用情况说明后，由信息技术部经理安排计算机管理员办理。

2、计算机管理员接到工作任务后，需提前完成对LED进行调试等工作，确保设备能够正常工作。

3、使用后，由使用设备的部（室）通知计算机管理员，由计算机管理员对设备进行关闭等工作。

信息技术部

二0一三年五月七日