广西壮族自治区资源公路管理局部门预算_广西公路管理局
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广西壮族自治区资源公路管理局2018年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、基本情况 1．机构设置情况
自治区资源公路管理局是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖3个养护站。2017年底资源公路管理局专业管养里程135.577公里（其中一级公路2.537公里、二级公路120.927公里、四级公路12.113公里。全部为非收费公路养护管理里程。
2．预算单位及预算管理方式
按照原预算管理方式，资源公路管理局属于自收自支事业单位。
3．基本职能
承担管养国省干线公路的养护、路政等方面的管理工作及养护工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理工作及应急处置工作；承担管养国省干线公路行业信息管理收集和服务工作。
二、编制及人员构成情况 1． 编制总体情况
由财政拨款负担的自收自支人员编制80人，均为事业编制。2.实有人数总体情况
（1）在职编内实有人数42人。（2）离退休人员85人。
（3）编外在职实有人数32人。编外在职人员数主要是撤销收费站后安置的收费员工。
三、年度主要工作计划
（一）不断推进领导班子凝聚力和科学决策水平。1.坚持和完善班子成员集中学习制度。不断改进学习方式和方法，提高学习质量和效果。在学理论、学法制、议大事、转观念、出路子、建班子上狠下功夫。要围绕工作设置学习课题，围绕学习课题推进工作，使集中学习成为加强领导班子思想政治建设，不断提高班子领导水平和业务管理能力的重要途径。
2.切实加强制度建设，不断增强领导班子的整体功能。一是加强制度建设。领导班子坚持把加强制度建设贯穿于管理的全过程，用制度规范班子成员的行为，做到制度面前人人平等。班子主要领导要以身作则，做执行制度、遵章守纪的表率，真正在企业内部形成按制度办事、按规矩办事、按程序办事的工作机制和良好氛围。二是全面完善班子议事规则。充分发挥党组织的政治核心作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，完善并严格执行组织内部的议事规则和决策程序，保持领导班子协调高效运转;建立健全工作目标责任制，确保重点工作和重大任务合理分解、责任到人;完善民主生活会制度，班子成员及时进行思想沟通，自觉开展批评与自我批评，不断提高解决自身问题的能力。
（二）不断推进党组织建设硬起来、严起来。
以“党内生活严起来，党员作风硬起来”为重点，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以“滴水穿石”的精神打牢基层基础、提升整体功能、强化制度执行、拓展党建扶贫，全面推动基层党组织“实起来、严起来、紧起来、动起来、强起来”。
1.围绕提升整体功能，让基层党建“硬起来”。按照“明晰功能定位、明确责任划分、健全组织设置、强化班子建设、完善运转机制”的要求，健全基层组织体系，全面夯实基层基础。要强化党建主业意识，着力解决基层组织战斗力不强、功能发挥不突出的问题，推动党建工作由软变硬、由虚入实。要推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，教育引导广大党员做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。
2.围绕规范执行制度，让党员干部队伍“严起来”。严格按照“四位一体”从严监督管理干部要求，推进干部监督管理常态化，切实解决干部混日子、占位子、守摊子、不担当、不作为现象，杜绝工作要求低标准、一般化、过得去的思想。要建立健全工作目标管理与岗位责任相结合、激励保障与惩戒约束相结合、干部能上与能下相结合，要坚持从严要求、从严教育、从严管理、从严监督党员干部。要坚决反对党内组织生活随意化、平淡化、娱乐化、庸俗化，严格落实党员领导干部双重组织生活会、基层党组织“三会一课”、主题党日活动、警示教育等制度。
（三）不断推进养护管理向纵深化、集约化发展。1.在思想上进一步重视公路养护管理工作。将公路养护管理工作摆上日常议事日程作为当前我们工作的主业来抓，真抓实干，创新工作思路和工作方法，制定一套完善的管理办法及工作意见，以制度养路，以办法管人，做到有章可循，逐步形成统一领导、分散管理、措施得力的管理方法，逐步形成责任到人，一级抓一级，层层抓落实的分工责任制，确保公路养护管理工作从源头抓起、抓好，为公路的发展提拱良好的思想保证。
2.逐步建立一支高素质的专业队伍。加强职工的培训是时代需要，是管理上的需要，也是发展上的需要。通过培训，使广大职工在日常养护管理工作中懂得以理论为基础，以理论联系实际，用理论指导实际工作和熟练掌握先进机械的使用，不断掌握新技术、新工艺、新规程、充分发挥机械设备的潜能，使机械设备在公路养护工作中发挥应用的效能和作用，达到提高公路养护管理质量的目的。
3.推进科技术创新，进一步优化管理方式。一是以路面养护为中心，依靠科技创新，消除“重养轻建”思想，加大养护投入力度，加强经常性、预防性养护。精心组织，周密部署，切实提高应急处理能力。大力推广沥青路面微表处，水泥混凝土路面灌缝新工艺、新技术。完善防排水体系等预防性养护措施，加大对旧路面改造，废沥青再生利用等新技术的探索研究。二是进一步推动大养护站设置，减少层级设置，完善考核机制，由单一的分散的管理模式转变成集中统一管理，由传统的手工体力养护转变成现代化的机械养护作业；逐步形成部垂直管理体制，从上而下构建一支真正的专业人员管专业事的管理队伍，无论是从技术、资金、管理经验上都能提供得天独厚的优势，提高养护职工的待遇。
（四）不断推进安全与国有资产管理向精细化、标准化发展。
1.保持安全生产态势，建立起安全监管长效机制。坚持安全生产常抓不懈，完善应急保障体制，严格落实“一岗双责”，实行“党政同责”制度，切实履行安全生产监管职责；加强安全工作基础细节管理，注意安全设施设置资料的收集整理，提高自我规避安全责任风险能力；建立并落实全体职工安全培训教育制度，提高全员安全意识和实际操作技能，深化安全生产专项整治，严防重特大事故发生；修订完善《公路突发事件应急预案》，理顺并重新划分各级各部门职责，着力提高预案的针对性和可操作性。
2.增强国有资产管理的服务意识，运用计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能。一是提高认识，进一步加强国有资产管理。建立资产管理责任机制，增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任真正落到实处。二是加强制度建设，健全基础工作，规范资产处置行为，出租出借严格资产审批制度。严格按《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》及有关文件等规定的程序和批准权限，实行严格的审批制度。
3.合理运用预算资金，提前谋划、全盘考虑资产采购计划，加强对政府采购各环节的监督管理工作。严格审核采购执行计划，认真审核并合理确定政府采购方式，严格按照有关程序报批。为完成好我局的政府采购工作，确保政府采购工作合法合规。
（五）不断推进财务管理向专业化、服务型发展。1.进一步深化财务运行预警机制。一是通过进一步提高部门预算管理意识，特别是加强领导干部的部门预算认识，切实提高了部门预算的执行率；二是加强对项目的财务管理，进一步完善对项目的财务收支的通报制度，对工程预付款及项目财务结算情况定期通报；
2.持续提高管理服务水平。管理与服务两手并用，加强与各业务部门的合作，从价值角度对中心业务进行基础支持，加强协调、服务和参谋职能，不断促进、协助各单位内部控制制度的建立和完善，为进一步防控财务风险打下了良好的基础。
（六）不断推进路政执法向法治化、常态化发展。1.进一步强化内部队伍建设，一是全面提高路政管理执法人员的政治素质和执法水平，促使我局执法人员正确行使职权、文明执法，每月定期组织多种形式的培训活动，如政治思想、廉政教育、法律知识和业务知识培训等。二是强化履责意识，重点对庸政、懒政、怠政和不作为、慢作为、乱作为以及工作执行不力、推诿扯皮等现象进行严厉整治，对发生在群众身边的“四风”和腐败问题，发现一起，查处一起。三是建立健全自查自纠工作机制，加强违纪行为的预防性工作。深入开展查处公路执法部门人员违规收取“好处费”专项工作，切实做好信访、投诉举报工作，加大执法公示、政务信息公开力度，促进阳光执法、廉洁执法。
2.继续加大查处沿线公路建筑控制区范围内违章建筑的打击力度，加大对公路防水治水的执法力量投入，确保公路的畅、洁、美。进一步加强与地方政府、相关职能部门的横向联系，积极向上级主管部门和地方人民政府领导汇报执法现状，化解执法阻力，推动国省干线公路涉路许可项目的管控工作规范化发展。
第二部分：2018年预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年全年总收入预算1092.61万元，同比减少195.96万元，同比下降15.21%。其构成如下：
1.2018年一般公共预算拨款1062.21万元，占年总收入的97.22%。同比减少152.54万元,同比下降12.56%，其中：
经费拨款1062.21万元，同比减少152.54万元,同比下降12.56%。
2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金4.88万元，占年总收入的0.44%，同比减少23.62万元，同比下降82.88%。减少主要原因：2018年单位的租金、路树砍伐收入、招投标收入等收入的减少。
3.上年结余收入25.52万元，占年总收入的2.34%，同比减少19.80万元，同比下降43.69%。其中，历年净结余可安排资金25.52万元（全部是其他净结余）。
（二）支出预算总体说明
2018年度支出总预算1092.61万元，同比减少195.96万元，同比下降15.21%。其中，基本支出预算合计578.29万元，占支出总预算的52.93%，同比增加269.94万元，同比增长87.54%。主要原因是按2018年部门预算编制要求行政类、公益一类事业单位绩效工资调整到基本支出编制；项目支出514.32万元，占支出总预算的47.07%，同比减少465.90万元，同比减少47.53%，主要原因是2018年绩效工资总量中调至基本支出编制。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 208类社会保障和就业支出科目69.46万元，占支出总预算的6.36%。210类医疗卫生与计划生育支出科目29.52万元，占支出总预算的2.70%。214类交通运输支出科目951.95万元，占支出总预算的87.13%。221类住房保障支出科目41.68万元，占支出总预算的3.81%。
2.按支出经济分类科目划分：
（1）基本支出预算578.29万元，占支出总预算的52.93%。同比增加269.94万元，增长87.54%。增长的主要原因是：按照2018年部门预算编制要求，从2018年起行政类和公益一类事业单位绩效工资纳入基本支出预算编制，不再编列项目支出预算。其中：
工资福利支出预算495.62万元，占基本支出预算的45.36%，同比增加277.92万元，增长127.66%。
商品和服务支出预算57.97万元，占基本支出预算的5.31%，同比增加2.62万元，增长4.73%。
对个人和家庭的补助支出预算24.70万元，占基本支出预算的2.26%，同比减少10.60万元，下降30.03%。
（2）项目支出预算514.32万元，占支出总预算的47.07%，同比减少465.90万元，下降47.53%。
二、一般公共预算拨款支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算1062.21万元，其中：基本支出预算合573.54万元，占支出总预算的52.49%，同比增加265.19万元，同比增加86.00%。项目支出预算488.67万元，占支出总预算的44.73%，同比减少417.73万元，同比减少46.09%。其中（按项级科目分）：
机关事业单位基本养老保险缴费支出69.46万元，占一般公共预算拨款支出预算6.54%；事业单位医疗29.52万元，占一般公共预算拨款支出预2.78%；公路养护（公路水路运输）921.55万元，占一般公共预算拨款支出预算86.76%；住房公积金41.68万元，占一般公共预算拨款支出预算3.92%。
三、一般公共预算拨款“三公”经费预算
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算22.05万元，占一般公共预算拨款预算支出总额2.08%，与去年持平。其中，因公出国（境）费0.00万元，与去年持平；公务接待费1.82万元，与去年持平；公务用车运行费20.23万元，与去年持平；公务用车购置费0.00万元，与去年持平。
四、政府采购预算
2018年政府采购预算141.14万元，同比减少141.33万元，下降了50.03%，主要是2018年预算项目减少。其中部门集中采购预算119.73万元，占政府采购预算84.83%；政府集中采购预算21.41万元，占政府采购预算15.17%。
五、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）： 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：
（1）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。
（2）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
（2）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
（3）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
11、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）（1）公路还贷（车辆通行费安排的支出）（项）:反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。（2）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
（3）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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