外协制作流程说明_外协领料流程说明

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外协制作流程说明

1.生管部依据生产计划以文字形式通知采购部外协加工，通知内容为产品图号、名称、数量及需要的加工周期.2.采购部将需要加工产品通知技术部，技术部出具加工工艺并确定加工工时，采购部依据工艺工时进行询价议价；.3.在产品转入外协单位前，由热处理及抛丸统计员对数量型号进行清点，之后将填写好的转序票交采购员一份，采购员对产品再进行进一步的确定，无误后在该转序票上签字将产品转入外协单位；.4.采购员通知叉车司机将产品转入外协单位，为保证转入产品可以如数出库，叉车司机需要在该转序票上签字。（.5.转入外协单位后，采购员与外协单位人员共同将转入产品的数量型号记录清楚，确定无误后采购员开具出库单，双方签字后将红联留外协单位。.6.加工完成后采购员偕检验员共同前往外协单位，检验员必须对产品进行逐件检验，验收合格后填写《外协报检单》，采购员对验收数量、型号进行确认，无误后签收送货单（对方开具），该送货单只做为收货凭证不作为付款依据；.7.采购员通知叉车司机将加工后的产品如数转出；.8.外协产品到厂后仍需对该产品进行质量跟踪，对漏检的不合格产品进行退货，采购员开具退货单。.