出差管理办法_出差管理办法免费

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出差管理办法

本着节约开支、降低成本、提高办事效率的原则，特制定集团总部有关出差管理办法，以使出差管理制度化、标准化。本公司员工因公需出差者，须依照本办法执行。项目公司可参照本办法，结合公司经营状况和公司性质，制定本公司出差管理办法，并报集团公司审核、备案。

一、差旅费报销流程

1、部门经理以下人员出差须填写《出差申请单》，部门经理及负责人（总监）签批，部门负责人由主管领导审核签批，持审批单到行政部行政助理处申请机票、火车票，去财务部按程序借款，未经批准的财务部不予借款，借款时须按出差标准写明预算费用款项（出差天数、人员、住宿标准等）。

2、出差任务完成后，填写《出差报告》交部门经理签字，部门负 责人由主管领导审核签字，确认实际出差时间及工作内容，未见《出 差报告》负责人不予在报销单上签字报销，同时将《出差报告》复印 件送行政部备案以便考勤；

3、按财务要求粘贴差旅单据报销凭证，按报销程序签字报销。出差 回程后七天内须完成差旅费报销，并结清预支之现金。

4、凡涉及总部人员发生的差旅费用有项目公司负担的，相关出差人 员须在项目公司填写《付款申请表》详细列明交通、住宿、招待等费 用，由项目公司上报总部审批，依据总部出差管理办法批准后，由项 目公司支付相关费用，相关费用不占用项目公司预算，由出差人员所 在总部部门预算中予以报销。

二、费用细则

1、交通费

（1）300公里内，乘巴士或火车硬座，夜间可乘硬卧；

（2）超过300公里以乘火车硬卧为原则，符合乘机条件者可选择乘机，不符合乘机条件者若特殊情况经主管领导批准可乘软卧、飞机；

（3）本市内公务出差以乘坐公交车、公务车为原则。凡公司已安排出车的，不得报销交通费。

2、误餐补助

北京市内出差属正常工作，需要乘坐公交工具者，请到行政部填写外出申请单据，申领乘车卡，无任何补贴。

3、住宿补助

住宿费标准详见《业务费用暂行开支标准》。除集团副总监以 上人员及项目公司总经理级别人员外，其他人员同性别2人同行，须同住一室，由职位较高者报销。

4、招待费

员工在北京市内外出就餐，已经领取误餐补贴的，不予报销

招待费用。如有计划需招待客人1000元以下的，须由总监签批；1000元以上的应提前按部门上报主管领导，批准后方可报销。

三、费用开支的检查和考核

1、公司各员工必须执行本差旅费报销标准，任何单位及个人必须在预算内开支差旅费，超出费用的不经公司领导特别签批的不予报销；

2、所有差旅费报销票据应如实开具，虚开票据或票据金额高于实际金额的，应主动说明，并据实报销；否则查实后严肃处理，同时给予通报；