喀什地区岳普湖县部门预算及三公经费说明_三公经费增加预算说明

2020-02-28 其他范文下载本文

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喀什地区岳普湖县司法局2016年部门预算及“三公经费”说明

一、部门基本情况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规；组织制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

2.负责全市法制宣传教育、普及法律常识，负责依法治市工作的指导、协调、检查、监督。

3.依据《律师法》，监督管理律师事务所工作。4.依据《公证法》，监督管理公证处工作。

5.指导监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

6.依据《法律法援条例》，指导和监督法律援助工作。7.负责检查指导全市社区矫正工作，负责指导刑释解教人员的接茬和协助安置工作。

8.负责指导全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。

9.协助司法所长的任免及管理工作。10.负责县法制学校的管理和教育转化工作。11.完成市政府交办的其它工作。

（二）机构设置根据职责，纳入2016年部门预算编制范围的有岳普湖县司法局和岳普湖县法律援助中心。

（三）编制及实有人数

编制人数33人，其中：行政人员编制29人，全额拨款事业单位人员编制 4人。实有在职人数33人，其中：行政在职27人，全额拨款事业在职5人，工勤在职人数 1人。离退休人员 10 人，其中：离休人员0人，退休人员 10 人。

二、2016年部门预算

（一）收支总体情况

收入预算603.56 万元，其中：一般公共预算收入603.56 万元，政府性基金预算收入 0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，其他收入 0万元，事业单位经营收入0 万元。2016年支出预算总额为603.56万元。

（二）预算支出主要内容

支出分为基本支出和项目支出，其中：基本支出预算安排565.06万元，包括：工资福利支出 436.55 万元，商品和服务支出 29.43 万元，对个人和家庭的补助支出 99.08 万元。基本支出比上年预算增加 278.27万元，增加的主要原因是通过2015年的几次普遍性调资，普遍增加了工资性支出。

项目支出预算安排 8.5 万元，比上年预算增加3.5 万元，增加的主要原因是根据开展普法工作的新标准执行人头经费。按资金来源分类，预算支出合计603.56万元，其中：一般公共预算支出 603.56万元，政府性基金预算支出0 万元，纳入专户管理的非税收入支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元。

三、2016年财政拨款安排的“三公经费”支出预算 2016年财政拨款安排的“三公经费”预算安排总额为9万元，比上年。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排 0 万元。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排 2万元，主要用于接待方面的支出，比上年增加了1万元，增减的主要原因是去年的决算数超过了预算数，所以今年根据实际情况多预算了一万元，2015年国内公务接待的批次为17批、人数为 200 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排7万元，主要用于2016年车辆的保险，油料，维护等方面的支出，与上年相同不增不减。

附件：

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表—资金来源