服务质量检查及考核办法_服务质量管理考核办法
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服务质量检查及考核办法
1、目的防止不合格品的再发生，促进质量管理体系的持续改进。
2、范围
本程序适用于公司质量管理体系运行过程中出现的不合格所采用的纠正措施。
3、职责
3.1质检部是归口管理部门，负责组织相关部门制定、验证纠正措施；
3.2各责任部门负责对不合格产生的原因进行分析，并按纠正措施要求进行实施。
4、工作程序
4.1不合格信息的收集及评审
4.1.1不合格的信息一般来源于以下几个方面：
产品/服务检验/验收的结果； 内审和外审开具的《不合格报告》； 顾客投诉； 数据分析的输出等。
4.1.2不合格信息的评审
对于在检验过程中发现的严重不合格，由发现问题部门填写《纠正/预防措施表》中的“不合格事实”栏，对于审核过程中开出的《不合格报告》，按《内部质量体系审核控制程序》中规定执行；对于产品/服务检验/验收过程和出现的顾客投诉，由质检部负责按照《不合格品控制程序》中规定，对严重不合格组织相关人员进行原因分析，确定不合格产生的原因；对于数据分析的输出结果，由质检部组织相关部门人员进行原因分析，确定不合格产生的原因。
4.2纠正措施的确定
4.2.1在确定不合格产生原因的基础上，由责任部门制定出相应的纠正措施，报管理者代
表批准后进行实施，并做好相应的记录；
4.2.2制定纠正措施的一般要求：
针对不合格产生的原因制定；
研究不合格能否再发生； 确定相关责任部门和接口必须是切实可行的，是适宜的。
4.3纠正措施的实施
4.3.1责任部门按照制定的纠正措施进行实施，并确保如期完成；
4.3.2纠正措施在实施过程中遇到问题时，应由质检部进行协调，必要时由管理者代表协
调，确保纠正措施实施的有效性。
4.4纠正措施的验证
当责任部门按计划完成纠正措施后，由质检部负责对纠正措施的实施情况及效果进行追踪和验证，并做好记录；对有效的纠正措施，应在文件中作出规定，由此若需要对文件进行更改，则由办公室按《文件控制程序》中规定执行。
4.5质检部定期对《纠正/预防措施表》进行汇总分析，作为管理评审输入的一部分。
5、相关文件
《文件控制程序》
《内部质量体系审核控制程序》
《不合格品控制程序》
6、质量记录
《纠正/预防措施表》
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