12月简况_集团简况

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（十二月份）

大凉区财政局 二O一二年元月一日

元至十二月份全区财政预算执行情况分析

2011年，区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，在市财政的大力支持下，深入践行科学发展观，认真贯彻区十七届人大一次会议精神，以保增长、保民生、保稳定为主线，以建设工贸旅游经济强区为目标，开拓进取，扎实工作，为全区各项社会事业和经济社会健康稳定发展提供了财力保障。

一、财政收支预算执行情况

（一）收入预算执行情况

截止12月底，全区大口径财政收入累计完成35985万元，占预算的102%，同比增长21％，增收4264万元。地方财政收入累计完成22468万元，占预算的101.2%，同比增长17.6％，增收3363万元。其中：国税系统完成2216万元，占预算的100.7%，同比增长25.1％，增收444万元；地税系统完成17843万元，占预算的101.4%，同比增长17.7％，增收2688万元；财政系统完成2409万元，占预算的100.4%，同比增长10.6％，增收231万元。

当月地方财政收入完成情况：12月份，全区地方财政收入入库1845万元。其中：国税入库319万元，地税入库1508万元，财政入库18万元。

（二）支出预算执行情况

截止12月底，全区一般预算支出累计完成154504万元，占支出指标的100%，同比增长28.9％，比上年同期多支34646万元，连续突破12亿、13亿、14亿、15亿4个亿元大关，创历史新高。区财政克服资金调度困难,积极筹措资金,加大支出进度,保证了职工工资、城市居民最低生活保障、抚恤、农村五保供养及生活救助救济、新型农村合作医疗、自然灾害救助、扶贫等重点资金的及时足额到位。

二、财政预算执行特点分析

（一）大力组织财政收入，圆满完成全年任务

今年财税部门紧密配合，靠实征管责任，强化执行分析，坚持做大收入规模和提高收入质量并重，加强全区重点行业和重点企业税收管理，税务部门积极开展形式多样的税收检查，清缴欠税，大力查处偷、漏税行为，堵塞税收漏洞，确保应收尽收。财政部门进一步完善非税收入征管办法，加强了非税收入的征管力度，保证了收入稳定增长。12月底，全区地方财政收入累计完成22468万元，占预算的101.2%，超收268万元。全年实现了均衡进度，完成情况比较理想，收入增长态势良好，可用财力不断增加。同时财政收入质量进一步优化，全区税收收入累计完成20059万元，占一般预算收入89.3%，同比增长45%，税收收入在比重不断上升，财政收入结构进一步合理，收入质量有了明显提高。

（二）全力保障民生支出，有力促进社会和谐发展 按照有保有压的原则，在财力十分紧张的情况下，区财政努力压缩一般性开支，调整优化支出结构，千方百计保证各项重点支出的需要。一是保证了全区工资的按时发放，至12月底全区工资性支出51126万元；二是保证涉及民生的支出及时拨付，共

拨付教育资金27546万元、低保资金10613万元、各类社会救济支出970万元、就业补助支出3317万元、医疗保障支出8910万元、保障性住房支出4444万元、退耕还林资金2721万元，民生支出占全区财政支出79.1%，保证了全区各项事业的正常运转和社会的安定。

（三）全力向上争取资金，项目资金到位较好。

截止12月底中央、省市共下达我区各类专项资金和转移支付等财力性补助资金15亿元，其中：各类专项资金10.4亿元，比上年同期增加3.3亿元，增长46.4%，各类转移支付等财力性补助资金4.6亿元，增加0.88亿元，增长23.4%。专项资金主要是社会保障资金、义务教育保障经费、各类惠农补贴和廉租房建设等资金，有力地保障了我区民生事业发展。在转移支付资金中，新增一般性转移支付8635万元，进一步增强了财政实力，提高了财政保障能力。

（四）继续深化财政改革，财政管理水平提高。

2011年，区财政以“财政支出管理年”活动为契机，按照科学化、精细化管理的要求，加强财政基础工作管理，继续推进部门预算改革，深化国库集中支付，提高非税收入征管水平，加快标准化财政所建设步伐，继续完善财政监督制度，建立财政资

金事前、事中、事后运行的全过程监督机制，健全财政内部管理制度，重点加强财政专户、财务印鉴及专项资金审批拨付的严格管理，建立预算编制、执行、监督各环节的财政约束机制；开展了“小金库”专项治理工作，财政管理水平进一步提高。

总体来看，全年财政收入稳步增长，财政支出足额到位，收入结构趋于合理，运行质量进一步提高。但财政困难状况未得到根本缓解，依然存在财政收入增长乏力、债务居高不下、资金调度困难、财力不足等问题，需要在2012年及以后逐步解决。

报：区委、区人大、区政府、区政协，市财政局 送：区审计局、统计局、发改局、国税局、地税局 印发：本局（含非税局）各局长、纪检书记、有关科室