全国烟草行业加强内部管理监督_烟草行业加强责任建设

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全国烟草行业加强内部管理监督

工 作 动 态

第85期

国家局整顿办2006年8月23日

四川省局（公司）深入开展“两项检查”复查工作

从7月17日开始，四川省局（公司）组织了5个复查工作组分赴全省34个工商企业（含西昌、绵阳卷烟分厂、锦丰纸业）开展复查工作。各工作组在复查中按照规定的检查内容、检查方式及工作要求，严肃认真、履职到位，复查工作进展顺利。主要做法是：

一是严格按照复查工作程序和步骤，由工作组召集受检单位领导班子、各相关部门负责人以及各部门配合人员，召开见面会议，听取各单位自查阶段工作情况汇报。

二是指定办公地点，指定配合人员，查阅自查工作档案，查对企业生产经营基础资料，涵盖生产经营业务的所有相关统计和财务报表、原始凭证、资料、文件，逐笔检查企业生 — 1 —

产经营业务；逐笔核实企业自查存在的问题；逐笔清理上报数据不一致的原因，排除疑点。重点清查了工业企业超产瞒产、超计划进度生产、违规购进和报废处理烟草专卖品等问题。通过抽查不少于两个县级营销部，调查走访零售经营户进货情况，调阅营销中心销售台账，呼叫中心电访记录，抽查重点牌号销售报表，重点检查了商业企业虚假到货确认、违规卖大户、拆单分摊等体外循环问题以及烟叶生产经营中存在的问题。

三是深入调查了解企业内部专卖管理监督工作运行情况和制度建设情况，检查企业同级监管和日常监管的制度落实和工作开展情况，查阅各种规章制度、会议记录、工作底稿等痕迹管理资料。

四是根据复查情况，各工作组严肃、认真、如实地填制复查表，做好复查记录，每张复查表均由工作组组长和受检单位负责人签字确认。

五是复查结束后，由复查工作组和受检单位召开情况通报会，向受检单位通报复查结果，和受检单位领导交换意见，提出工作建议及整改要求。

复查期间，为进一步落实责任，强化对复查工作的督查力度，四川省局（公司）成立了内部专卖管理监督检查督查工作组，由省局纪检组长黄晋南担任督查工作组组长，抽调专卖、法规、整顿办等部门人员组成，明确了督查工作组的 — 2 —

工作职责和内容、工作方式和要求。督查组已对部分工业企业的复查工作进行了实地督查。

报：国家局（总公司）领导。

送：国家局（总公司）机关各部门、各直属单位。国家烟草专卖局整顿办

（共印10份）

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