关于规范工资发放程序（全文）_工资发放管理规范

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关于规范工资、补贴、奖金等发放工作责任及程序的意见

为了进一步规范公司内部管理、理顺工作关系，实行集中统一管理。现将在工资、津贴、补助、奖金发放等方面的有关制表、审批、复核、支付发放工作责任与程序规定如下：

一、基本原则：

1、全公司有关工资、补助、奖金等个人发放事项，统一由学院组织人事处负责汇总制表，审查把关，报经有关领导签字审批。由计财处指定专人复核后，予以支付发放。

2、全公司有关水电暖费、工会经费、“两险一金”等代扣代缴事项，经有关领导签字后，统一由学院计财处负责汇总扣除。

二、基本内容：由组织人事处统一汇总制表，计财处统一复核支付的事项有：

1、由财政供养的正式职工（含离退休职工）的工资、补助、津贴、烤火费、通讯费、年终一次性奖励，遗属补助等。

2、由学院支付的临时工工资，外聘教师、班主任工资，司机出车补助，总值班补助，结构工资、课时费补助、班主任补助，监考评卷补助，节假日加班补助，专项活动补助等。（司机补助、总值班补助、院部保卫假日值班等由院办统计核定；各系部课时费补助、监考评卷补助等由教务处统计核定；结构工资、节假日加班、专项活动补助等由各有关部门统计核定，造表后统一交组织人事处汇总）

3、各部门统计核定后的报表、发放依据和标准、领导签字批件、合同协议、电子文本等统一由组织人事处按月存档备查。

三、基本程序：

1、组织人事处将各部门和自身统计核定的发放事项，按时间、按大类整理审核、汇总制表，（按财政大厅要求的版式）加装写明发放事由、总人数、总页数、大小写金额的封面，由制表人签名后，报处长、分管院长、院长签字审批。

2、计财处根据院长审批意见，由专人进行复核无误后，签发转帐支票或现金支票，向财政申请予以支付。（个别存在异议的问题，留待下月解决）并通知组织人事处制作电子版发放表，纸质审批表原件留计财处做记帐凭证。需要由财务代扣代缴的在电子版实发数额中体现。

3、由计财处专人将电子版和等额资金交给代发银行，由银行发至个人的储蓄存折。电子版将同时交给院网络中心。学院职工可随时上网查询，也可按存折上提供的电话号码进行银行查询。

四、基本要求：

1、所有发放和扣款项目的制表依据，必须留存有效原始单据，并符合国家和学院有关制度规定。

2、由学院支付的临时工工资、外聘教师、班主任工资等涉及职工个人生活的费用，顺延一个月，一般在下月20日左右发放，不得无故拖延。

3、各部门要密切配合，协同有序，顾全大局。出现问题及时协商解决，不得借故影响正常工作。

4、自2006年11月起执行。实施中发现的问题及时报告。