差旅费标准_差旅费标准
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差旅费管理办法(暂行)
一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，结合公司实际制定本办法。
二、差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
三、公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。
四、出差审批办法：出差人员须事先填写出差申请单，经部门主管及总经理批准。申请单中注明出差天数、到达目的地、乘坐交通工具、出差事由等内容，作为报销依据。超过批准天数的住宿费不予报销，伙食补助费、市内交通费不予发放。
五、城市间交通费
1、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
2、出差人员乘坐交通工具的规定。
乘坐火车一般要求为硬座、硬卧（软座），特殊情况经总经理批准可乘坐软卧。
动车/高铁一般要求为二等座。
公司一般员工出差不允许乘坐飞机，但情况特殊经总经理批准后可以乘坐。
未按规定要求乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
3、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
六、住宿费
1、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
2、工作人员到省内相关地区出差的住宿费限额标准为XXX元/天；省外
出差住宿费限额标准为XXX元/天。
七、伙食补助费
1、伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
2、伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，省内出差每人每天XXX元包干使用；省外地区出差每人每天XXX元包干使用。
八、市内交通费
1、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
2、市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天XXXX元包干使用。
3、出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具且应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用的，应由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。
九、报销管理
1、出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级企业转嫁。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
2、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、车票、住宿费发票等凭证。
3、财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。
城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返济南市区的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。乘坐本单位公务用车出差的，不得报销市内交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
十、其他差旅费
1、工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支；会议期间食宿自理又不交纳会务费的，会议期间的食宿费，按差旅费规定执行；会议规定交纳会务费的，伙食补助费不再发放，住宿费按差旅费规定执行；会议期间不发市内交通费；外出参加会议在途期间的交通、食宿、市内交通，按差旅费规定执行。
2、工作人员外出开会，会务费按会议通知上规定的会务费数额报销，超出会议通知和规定的部分一律个人自理。
3、任何会议开出的“学习考察费、会议交通费、资料费”等不予报销，一律由个人自理。
十一附则
1、司机出车不予发放市内交通费，伙食补助费、住宿费标准按差旅费开支规定执行。
2、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家探亲或办理私事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家探亲或办理私事期间不予报销住宿费、伙食补助费、市内交通费。
3、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
4、工作人员出差约需开支XXXX元以上的可向财务借款。所借款项必须在返回后1周内结清，一事一结，不得无故拖延。逾期未结清者不得再次借款，所借款项从其工资中扣回。
5、财务人员在审核报销凭据时，如发现违反规定的开支，一律不予报销。
本规定自2015年X月XX日执行
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