差旅费管理办法_关于差旅费管理办法

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第一章 总则

第一条 为加强和规范全镇教体系统差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及县财政局【2014】36号文件，结合我镇教育实际，制定本办法。

第二条 差旅费是指全镇在职职工临时到本镇各学校、其它乡镇、本县中心城区及以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条 各学校应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，到办公室登记审核备案，由办公室统一安排，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 住宿费

第四条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆发生的房租费用。

第五条 工作人员在本县境内出差，原则上不安排住宿。但确因工作需要住宿的，经单位领导批准，住宿费标准每间每天最高不超过100元。

省内（本县以外）地区出差，按照省财政厅统一发布的相关地区住宿费限额标准执行。

省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行。

第三章 伙食补助费

第六条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第七条 伙食补助费按照出差实际天数计算。本镇内出发原则上不在出发单位就餐，不发伙食补助。确需在外就餐的，须经单位主要负责人批准方可发伙食补助。本县境内，镇以外出发，半天的，不发伙食补助费，超过半天，确需在外就餐，伙食补助费根据出差就餐需要，按照每人早餐10元、中餐20元、晚餐20元标准执行。

省内（本县外）伙食补助费按照出差实际天数计算按照每人早餐20元、中餐40元、晚餐40元标准执行。

省外伙食补助费按照出差实际天数计算，出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。

第八条 出差人员应当自行用餐。凡由单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明，接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。

第四章 交通费

第九条 交通费是指工作人员因公出差期间发生的交通费用。出差人出发前，先到办公室领取并填写《公务出差审批单》，办公室登记后，由科室负责人、分管领导审批。

第十条 市内交通费按照出差实际天数和实际发生的交通费用计算，但每人每天最多不能超过80元。县内交通费按照出差实际天数和实际发生的交通费用计算，但每人每天最多不超过30元。市县出发原则上乘坐公交车和长途客车，如遇特殊情况确需租车的，需经单位主要领导批准，但租车费用不得超过县财政局规定市县出发每人每天的交通包干费用标准。出差人利用上下班时顺便到县相关单位捎带材料、办理事项或家住县城需交材料早走的职工，不另加差旅费。市外出发按省财政厅和财政部规定标准执行。

第十一条 镇内出发交通费。单位工作人员到各学校出发，尽量用公务车；如用职工私家车，由办公室统一安排，合理调配出发人数和车次，尽量统筹安排集中出发或顺路出发，严格控制单人单项工作出发，进行审批登记后，按车次实际里程每公里1元计算交通费，到镇驻地学校（沂源三中、幼儿园）出发没有交通费。学校可根据实际情况参照单位办法执行。

第五章 报销管理

第十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第十三条 出差人出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供车票、住宿费、公务出差审批单等凭证。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，伙食补助费和交通费按规定报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返县区的按规定报销交通费、伙食补助费。乘坐本单位公务用车出差的，不得报销交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支费用不予报销。

第二条 监督管理

第十四条 各单位要加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，实行出差审批登记制度，出差结束后，出差人在半月内整理并填写好相关票据，经办公室核对审查后，经办人、办公室主任、所在科室负责人、分管校（园）长分别进行审核把关签字，最后经主要负责人签字后方可报销。确保票据来源合法，内容真实完整、合规。

第十五条 单位对各学校差旅费管理和使用情况进行监督检查，主要内容包括：

（一）单位出差审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续。

第二章 差旅费开支范围和开支标准是否符合规定。第三章 差旅费报销是否符合规定。

第四章 差旅费管理和使用的其他情况。

第十六条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的的责任：

（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的（二）虚报冒领差旅费的（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的（四）不按规定报销差旅费的（五）转嫁差旅费的（六）其他违反本办法行为的