仓库管理程序MWCCOP07解析_仓库管理整体流程解析
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制订日期 制定本程序文件。
3、定义:无
4、职责
4.1 仓库部:应做好存放物品明细帐,做到入库、领料有据可查;负责从数量核对、搬运、贮存标识、防护过程的控制。
4.2 生产部:负责产品生产之包装方式、数量、重量、等产品信息标示;4.3 品质部:负责原材料、成品的检验状态,并通知入库贮存,过期之产品重检。5.作业内容 作业流程
5.1.1仓库收到PMC部的到料计划通知后做好收料准备工 作,客户来料或上门取料时仓管应详细阅读 客户发料 单,了解材料的包装明细等要求;对于 数量多且占空 间的材料,提前进行仓位规划,做好收料准备和收料人 员的合理安排。5.2.1供应商来料到厂后或客供料收料时,收料员应对其 进行初步验证,包括: a.依据客供来料单或BOM仔细逐项核对实物的规格型号 及数量与单据是否一致。b.采购物料则以采购订单数量及型号等相关信息对供 应商的送货单进行核对签收。c.箱外标签纸的信息与实物是否相符。d.包装箱及物料有无损坏情况等。5.2.2以上初验为不合格时,仓库应知会外协部协助处理。5.2.3初验合格后,收料员签收相应的单据,外仓填写 《IQC送检单》、内仓填写《原材料送检入库单》,将物 料置入待检区,通知IQC检验。5.2.4IQC收到《IQC送检单》或《原材料送检入库单 》 后,按《来料品质管制程序》和《IQC来料检验规范》 对物料进行检,检验合格后IQC应在《IQC来料检验记 录表》上填写判定结果交还仓库。5.2.5若判定不合格时按《不合格品管理程序》处理,若 判定合格时,仓库将原材料定位放入相应料盒,把客户 物料移置待发料区等待发料。5.2.6IQC验收判定不合格的客供物料需联络客户处理办 法,如需退货,由仓库填写《退料单》交对方签收。5.3.1仓管员将IQC检验合格的物料移置物料仓内,需及 时登记电脑账。5.3.2成品入库由生产部填写《入库单》,将QA检验合格的产品送交仓库点收,双方在《入库单》上签名确认。仓管员将入库的产品移置成品区 ,并及时在成品日报 表上登记入账。
1、目的:规范仓库作业流程,使物流畅通、数字准确、交货及时,防止物料损坏、流失,做到账物一致,特
2、范围:适用于公司原材料及产品的收发、储存、防护、搬运、呆废料处理的管控。
2012.11.12权责部门相关文件/表格 作业内容外协
仓库(客供来料单或相对机型的BOM单来料品质管理程序》《IQC来料检验规范》《不合格品管理程序》《原材料送检入库单》《出库单》《退料单》仓库
生产部《入库单》电子档账目IQC 仓库接收进料通知及准备物料接收与检验 入库登账OK OK 制订日期5.4.1储位建立:依照物料、产品之类别,划分区域位 置储存,储位需标示清楚。5.4.2物料或产品须分类归位存放,且视其特性、体积、常用与不常用情况等进行规划,各区域货架底层不得 存放呆料,物料堆放不得堵塞 通道,注意防压、防
潮、防火、防盗。5.4.3物料储存环境和设施必须符合安全要求,并填写相 应的记录,如《温/湿度点检表》,《冷藏温度点检记
录表》。
a.普通材料区:室温不能超过36℃,相对湿度为15%~80%;b.重要材料区:温度为23±5℃,相对湿度为30%~75%;c.SMT用的红胶和锡膏必须存于专用的冰箱中,温度为:2~10℃;5.4.4物料及成品按先进先出的原则储存及发放。5.4.5待退物料、报废品等应标示清楚,以防误取误用, 并及时处理,对化学易爆物品应规定专用储存区, 并标识“危险”或“防火”等字样。5.5.1仓库内消防、防盗设施应齐全,原物料及成品摆放 不得置于地面,必须垫卡板,摆放不得超过卡板边缘 10cm;严禁将物料倒置,应将包装箱标示卡同一方向 朝外,以利目视。5.5.2物料及成品存放不准堆码过高,以免压坏或倒塌, 原材料堆置限高2M,成品堆置限高1.8M。5.5.3对于易碎易划伤,外观要求很严格的产品,接触时 应配戴手套或指套,在装箱摆放时,相邻产品应作隔 离,以防碰撞。5.5.4收发对静电敏感的物料或产品,必须配戴防静电环 或手套;真空包装的材料储存时,尽量采用原包装, 如有拆封应及时存入防潮箱。5.5.5对其它有必要在操作台面作业或使用时,应采取适当防护措施,应根据不同情况作出相应的防护与隔离措施。5.6.1原材料发放:仓库收到PMC的计划单后提前备好料, 再通知生产部领料,领完料后双方在发料单上签名确 认,如有欠料时则应在发料单上备注清楚,或者将客户 己确认的欠料单一并发至车间;A类物料(BGA、IC等 及PCB需严格按照SMT 部品烘烤作业指导执行且记录存档。5.6.2退/补料的发放:因生产作业损坏、来料不良、物料 遗失,需求单位应开出《物料申请领用单》,如有退坏 料时,还需开出《物 料退仓单》经部门主管审核, IQC确认后,才能进行退料或补料。
5.6.3仓库应每日对各机种欠料状况汇总填写《欠料单》 交PMC 跟踪物料的供应状况。
5.6.4非生产性/辅助材料/工具/仪器/设备的发放各部门 有需求时应开出《物料申请领用单》经部门主管审核, 管理者代表签字批准后到仓库领取,仓库依单发放。5.6.5物品发放后,需作好相应记录,及时登账,准确录入。5.6.6非生产公司内部使用的固定资产、工具等必须由总
经理批准后方可发放。《物料申请领用单》《物料退仓单》(SMT部品烘烤作业指导
仓库《温/湿度点检记录表》《冷藏温度点检记录表》 仓库/仓库2012.11.12 储存安全与防护 物品发放OK OK OK 制订日期5.7.1产品的包装方式及标示依相关包装作业指导书 规定执行。5.7.2若客户有特别要求时,则遵照客户要求包装方式 及标示。5.7.3静电敏感性产品其包装材料必须具有防静电效果, 易氧化的产品必须存于干燥箱。5.7.4产品外包装箱表面必须整洁、干净、无破损等不良 现象,标示单粘贴端正、不能有涂改,不能有其它信息 等旧标签,否则不能用来包装产品或出货给客户。5.7.5包装箱必须结实牢固,在受到一般压力的情况下具 有防护产品的作用。5.7.6包装箱不能倒着包装产品,同一个包装箱原则上不 用同时包装多种机型产品,如因特殊情况一个包装箱 需包装多种产品时,箱内必须划分区域并加以特别标 示,且箱外也需特别注明。5.7.7成品包装箱必须统一用专用箱或客户指定的包装箱, 不能随意用其它零件的包装箱来包装成品及出货。5.8.1 搬运工具确认: a.搬运人员应视物料实际情况选用适当的搬运工具。
b.待搬运物料应依搬运工具之区别,以不同的容器(如 栈板、纸箱等进行堆放,以防止在搬运过程中, 有掉落或损毁现象。c.若物品堆放过高,不论选择何种搬运工具,均需先 将物品固定稳固(用绳索或胶膜,以防止搬运途 中因摇晃而掉落摔坏物品。5.8.2 搬运工具的使用应注意下列原则: 1人工搬运 a.人力搬运时应考虑料件之体积和重量,若体积过大 或重量过重时,应考虑选择其他的搬运方法。b.人力搬运时以安全、省力为原则,切不可因赶时间 疏忽原则,更应注意搬运对象的方法,并依各人体力 限度决定其搬运对象, 以免造成因搬运造成人身伤害。c.人力搬运物品途中,若发生意外事故时,以保护人身 安全为先,物品损坏为次,但不可故意因此规定而将 物品损坏。2手拉叉车及手推车
a.搬运物料时必须放稳当,以防物品掉落: b.手动叉车运送物品,应集中注意力认真操作,承载 不超过800KG;c.高度不能超过2M,宽度不可大于行径路段 ,搬运 途中如不平稳时,应降低高度,以防摇动倒落,尤 其在转弯处要注意勿发生碰撞等意外;d.重物料置于底部,使其稳定搬运重心;e.应在安全速度下推车,防止物品倒塌,物品下车时 要注意用力度,不能过猛,以免撞伤,压伤物品, 更需注意人身安全;f.大件物品运输时须有人扶持两侧,搬运高度超过 视线时,须有专人在叉车前指挥。
5.8.3搬运时的异常发生处理: a.在搬运过程中若有异常状况发生时,应以人员的安全 列为第一,优先考虑原则处理;b.搬运过程中若有翻倒,掉落,碰撞等情况发生时,受 损物品应请品管人员检验,并予以确认。是良品时, 方可入库或出货,若有损坏情形时,则需进行返工作业。生产/仓库/2012.11.12 仓库/ 产品包装 物品搬运 OK OK 制订日期5.9.1仓库收到PMC的出货通知后,按时提前备好货物, 若库存成品不够发货数量时,仓管员 应及时通知生产 部协助处理。5.9.2成品出库时出库单必须填写清楚客户名称,出库日
期、产品型号、P/O号、良品数量、不 良品数量及状 态,经部门主管审核,PMC部批准后方可出库。5.10.1各物品在收发时,需及时登入电脑账,每月应作 库存盘点单以供相关部门了解各种物料的存货状况。5.10.2仓管员应对库存物料不定期检查,对超过物 料保 存期限规定的物料或成品,需通知品管进行重检,仓库
根据品管的判定结果处理。
5.10.3非仓库人员未经允许不得进入仓库,仓库必须保 持干净,货仓严禁烟火。5.10.4物品储存期限规定: a.材料类别——————— 保存期限 b.电子元器件—————— 12个月 c.塑胶材料——————— 12个月 d.五金材料——————— 6个月 e.包装材料——————— 6个月
f.辅料————————— 以厂家保质期为准 g.成品/半成品————— 6个月
5.11.1由部门主管主导周期性仓库的小盘点,每月30号 为统一盘点日,次月3号之前将月盘点单 传至客户处
对账,6号前将经客户确认且回复的单据交至部门主 管处审核后归档。5.11.2每半年或年度由财务部主导对仓库和生产现场所
有物料及固定资产进行大盘点,盘点时 至少需提前一 周发出盘点通知,盘点结果记录于库存盘点盈亏报告 表中,经审核、核准 后归档运用。
5.12.1各单位将报废料按来料不良和作业不良分 类，开出《物料退仓单》退到仓库保管。
5.12.2仓库将来料不良物料退回客户或供应商,属作业
不良物料则定期写物品报废申请单经 总经理核准后进 行报废处理。5.12.3报废品按以下几种方式处理: a.具有回收利用价值的可变卖;b.不具有回收利用价值的可丢弃处理,但必 须注意 环保卫生。仓库库存盘点单仓库 外协
生产部《出库单》 仓库 财务
生产部相关的盘点报表
《物料退仓单》(物品报废申请单 2012.11.12成品交付仓储管理 盘点作业呆废料处理OK OK OK 制订日期 2012.11.12
6.附加说明:本公司的客户来料物品属于客户财产,按《仓库管理程序》进行管理,资料技术文件, 按《文件管理程》序管理。7.相关文件
7.1《来料品质管理程序》 7.2《不合格品管理程序》 8.相关记录/表单 8.1 《成品入库单》 8.2 《出库单》 8.3 《退料单》 8.4 《物料申请领用单》 8.5 《物料退仓单》 8.6 《温/湿度点检记录表》 8.7 《冷藏温度点检记录表》
