综合管理部)自查自纠_综合管理部自查报告

综合管理部)自查自纠由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“综合管理部自查报告”。

中飞置业综合管理部

四、薪酬管理方面

按照中航工业集团公司航空人{2013}326号“关于印发《中航工业集团公司工资总额预算管理暂行办法》的通知”文件要求，中飞置业依照年度经营目标、经济效益情况实施工资总额预算管理制度，执行情况如下：

（一）中飞置业资总额制度执行情况良好，严格按照集团公司下发的“工资总额预算管理”相关办法编制工资总额预算，纳入公司年度全面预算，上报北京瑞赛通过并严格执行；无超标准计提和发放工资情况。

（二）按照“西安中航瑞赛中飞置业有限公司员工薪酬绩效考核管理办法绩效”规定，工资及奖金列入核定工资总额内，无虚列成本费用、使用虚假发票等方式套取资金，发放奖金；无使用福利费和工会经费发放职工奖金、补贴问题；无以办公费等名义购买消费卡发放职工福利和对外赠送。

（三）职工住房公积金及各项社会保险缴纳人员分为试飞中心事编与非事编二类人员，其中事编人员住房公积金及社会保险缴纳由试飞中心人力资源统一办理；非事编人员（中飞置业自签、劳务派遣）各项社会保险缴纳委托西安市凯飞特人力资源服务有限责任公司代缴，未缴纳住房公积金。

（四）无自定标准发放一次性住房补贴问题；无违规为职

（五）中飞置业未缴纳企业年金。

(六)无违规形成工资结余；无动用工资结余未按规定报批，无违规动用工资结余等资金为职工购买商业保险。无现金发放工资、奖金无领取人员签字等原始记录。

（七）中飞置业领导职务消费未单列预算（除用车补贴），也未进行单独核算，公务消费由综合管理部统一结算核销。

公务用车2014年10月前的补贴标准，严格执行产业xxx文件规定，2014年10月后，不再享受公务用车补贴。

三、内部管理

（一）中飞置业规划内部管理，不断建立健全内控制度，建立行政事务、经营管理、财务管理、质量安全管控等工作制度与流程，职责划分明确，并严格、有效执行内控制度，未出现业务审批流程不全，导致经济损失及诉讼事件。

（二）重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用经理办公会集体决策（远方3000万元借款），无编造虚假决策记录情况。

（三）无未经评估处置国有资产；未经评估与合并民营企业合资问题；无资产评估中弄虚作假，造成国有资产流失；公司未合并重组。

（四）无国有土地和资产被民营企业无偿占用，或少收取转让款，造成国有资产流失。无未按规定全面清退职工所持下属

（五）无企业通过发行债券、股票等募集资金未按规定使用问题。

（六）无与上市公司或股权多元化公司内部关联交易价格明显低于市场价格或者低于成本价问题。

（七）无未及时建立对参股企业的管理监督办法，未及时了解、掌握参股公司经营动态，未对参股企业的重大决策进行监督，导致投资损失。

（八）未违规设立“小金库”。设置“账外账”；未用资产处置、出租收入设立“小金库”;未以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”问题;无虚列支出转出资金设立“小金库”;无以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。无将部分工资性支出交由单位相关部门自行管理并存放在个人银行卡中问题。

（九）无金融业务管理相关问题。

（十）质量安全受控良好，未发生重大质量安全事故。

发布时间：2012-03-04 浏览次数：

为了加强党风和廉政建设，为了贯彻落实民主集中制原则，使我院的各项工根据《上海应用技术学院贯彻执行“三重一大”制度的实施办法》的通知，结合我院的实际情况，特制定关于“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免奖惩、重要项目安排和大额度资金的使用)制度的实施细则。一.关于重大事项决策

1.凡属关于学院改革发展，关于教学、科研、服务管理、学生工作以及关系教职工切身利益的大事，均属我院重大事项。重大事项一定要在充分听取群众意见的基础上，在党政联席会议上经过民主讨论集体决策。重大事项主要包括以下内容：(1)我院的办学方针和指导思想；(2)全院的发展规划和目标；(3)重大和重要的改革方案；

(4)学科建设、专业建设的思路和方案；(5)师资队伍建设规划；(6)国内外重要合作与交流事项；

(7)党的建设、行政管理、学生招生就业工作中的重要事项；(8)涉及师生员工切身利益的重要问题。二.关于重要干部任免奖惩

2.凡属重要的干部任免奖惩，一定要在听取相关人员意见的基础上，经党政联席会议认真讨论后任命和安排。主要有：(1)各室主任、副主任的任命；(2)事关全院发展的人员变动及安排；(3)向学校其他部门推荐输送干部；(4)人才引进工作。

三.重要项目安排

3.重要项目要在党政联席会议以及相关人员和组织中通报研究，然后进行安排

(1)市重点建设学科项目以及校重点学科项目的建设方案；(2)校院重要基本建设（含实验室建设）方案。四.大额度资金使用

4.大额度资金的使用，一定要在党政联席会上通报研究，集体决策。

(1)全院每年经费的预算、决算； 学院结构工资、奖金的发放标准；(3)工会组织的教师旅游活动经费；(4)院管资金3000元以上的计划外支出。

(5)预算内10万元及以上，未列入预算单项在1万元及以上的资金支出。

五.“三重一大”的考核与责任追究

5.班子整体执行“三重一大”规定的情况，作为班子党风廉政建设责任制考核的重要内容之一。

6.“三重一大”的规定内容要分解到领导班子相关的成员工作中，并作为领导班子个人工作考核内容进行考核和检查。7.对没有认真执行“三重一大”规定的主要负责人，要严肃提出批评；造成较为严重后果的，要按照有关规定追究主要负责人的责任。

8.经学校批准的各类经费，由项目负责人管理，如出现问题要追究责任。

本暂行规定自通过之日起执行。