05仓库管理规程_05仓库管理程序

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仓库管理规程

为确保公司物流的安全和有序的流动，强化仓库管理工作，制定本规程。

一、管理责任

1.生产部负责原料仓库的日常管理工作。2.财务部负责成品仓库的日常管理工作。3.质管部负责物料的质量检控的判定工作。

4.仓库管理人员负责物料的收发及库存管理，做到“四清”、“三符”、“二齐”（四清是指：材料清、规格清、数量清、状态清；三符是指账、卡、物三相符；二齐是指摆放整齐、库房整齐）

二、仓库管理要求

1.库房仓位应保持整洁、通风、干燥，通道顺畅。2.防潮、防盗、防晒、防火、防小动物，设施完备有效。3.物品存放按特性、类别划区存放，叠堆整齐，标识明确。

4.仓储的各物品的外包装应无霉斑、污迹、无积灰，并定期进行保洁清扫。

三、物流管理要求 一）入库与验收

1.原材料的入库验收

1.1原材料必须经检验合格后才办理入库手续。

1.2仓库管理员根据采购计划或入库单验核物品名称、规格、数量和包装的完整性，收存物暂放待验区，并作标识，开具“进货检验单”送交技质部。

1.3管理员接到检验合格后判定后，物品才能办理正式入库手续，由管理员开具“入库单”、仓库主管复核，凭证转交财务作账务处理（办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐）。

1.4检验合格的原材料实物，仓库管理人员按名称、规格、进料日期分别整齐堆放在合格区域内，并在物料前挂上“仓储物料记录卡”。

1.5管理员接到检验不合格判定后应取下待验标记，挂上不合格标记，并及时汇报部门领导以便做出处理。

1.6原材料因生产急需或其他原因不能按时办理入库手续的，由管理员赴现场办理入库和领料手续，并应通知研发中心质检部门随同进行实物质量确认。2.生产专用设备配件、工装模具的入库

由生产部填写“入库单”，仓库管理人员通知质检部门对加工件质量进行确认后办理入库手续，做好物品库管工作。(具体的手续办理流程按附件一)3.成品入库

必须凭成品合格的“检验报告”及“入库单”办理入库手续，并做好成品库管工作。(具体的手续办理流程按附件二)二）领用与出库

1.原材料：车间凭经主管审核的“领料单”到仓库领取所需的物品。仓库管理员根据“领料单”，经主管审核后发出所需的物品在缓冲室外除尘和外包装经过缓冲室进入净化车间。

仓库管理规程

2.成品发货：管理员收到“出库单”及随附的“发货清单”，应核对两单的应发货一致及主管审核的签名，按“先进先出”的原则发运物品，并进行成品台帐登记。在实施实物发运时，应核对所发物品的生产批号、灭菌批号、日期、规格(序号)，并登记入在“出库单”的备注栏内。

3.“领料单”由管理员、领料员、财务部各存一联记帐。成品出库单由管理员保管，销售单由发货申请人和结算中心各存一联记帐。

三)退货物品

1． 成品仓库在收到退回物品实物时，去除运输外包装后，用紫外线进行消毒处理，并做好标识及保管工作。

2． 退货物品由发货申请人（或领料人）负责提出办理申请，应重新进行实物质量检验并做好登记及冲帐手续，特殊情况由总经理审核处理。(具体按“有关退回产品的质量判定及工作职责”的规定处理)3． 若退回物品已使用过，应放入消毒水中浸泡一天后才能办理报废手续(操作人员应戴上一次性使用薄膜手套)。

四、日常管理

1.建立健全的帐卡档案，帐、卡、物必须保持一致。仓贮物品进出库发生的单据中存根联由仓库管理员认真妥善保管，及时装订，做到查阅无误。

2.仓库管理员必须全面了解库存情况，每月最后一个工作日进行仓库盘点，统计收、发、存的发生数，制作月度统计表，交公司财务部领导审阅。

3.管理人员对有效期控制要求的产品(或原材料)应加强失效期的监管工作，对近失效期三个月时应向主管部门汇报仓储相关信息，防止批量报废事故的发生。4.各部门负责人必须每月对仓储管理工作进行抽查，并有相应的情况记录，如有问题及时向公司领导汇报。对因违反公司规程造成损失，将依据情节轻重给予处罚。

五、相关文件

原材料/外协件检验入库工作程序WNQW-15.1 附件一：生产专用设备配件、工装模具的入库手续办理 附件二：产成品入库的手续办理 六：记录

1.进货检验单 2.入库单(四联单)3.仓储物料记录卡(用于需追溯的原物料)/货位吊卡 4.灭菌转出单 5.检验报告 6.领料单(三联单)7.出库单/发货清单