库房管理办法_仓库管理办法
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库房管理办法
为了规范公司库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理，特制定本办法。
第一条 本办法适用于陕西金泰恒业物业管理有限公司各单位库房管理工作。第二条 管理职责
1.公司各单位采购人员负责物品的采购、入库工作。
2.库房管理员负责物品验收、领用手续的办理和库存物品的保管。3.公司计划财务部负责物品价值的核算工作。4.公司行政部负责库房管理的监督工作。第三条 库房管理
1.库存物品设专人负责保管、验收、入（出）库等工作，对出入库材料、物品及时办理出入库登记手续，并合理安排物料在库房中的存放次序，按种类、规格堆放，保持库房的整洁。
2.材料、物品入库时，要根据《入库单》的品名、规格、数量与所入库实物核对，查验无误后，方可入库。
3.公司各部门领用物品时，应填写《领料单》，按《领料单》上的项目要求，逐一填写，并经使用部门经理、物业服务中心主任审批，方可到库房领用，库管员根据《领料单》发料。
4.《领料单》一式三联，其中一联领用部门留存、一联交计划财务部，一联库房留存并以此登帐。
5.库存物品的清查，在编制年度决算报告前，各单位会同计划财务部对库房进行全面清查；在年度期间各库房管理单位根据实际情况进行清查盘点，重点抽查或定期清查；库管员工作变动时，要做好库房物资盘点，并办理交接手续。
6.库存清查采用实地盘点的方式，通过点数、过磅等实地盘点方法确定实存数量及质量，同时，查明造成材料短缺、积压、损坏等方面的原因。
7.库存物品清查的结果，应编制《库存材料盘点表》，详细列明各材料的帐面数、实存数、盘盈盘亏数量和金额及原因，经审批后交计划财务部。
8.库存材料的自然损耗，应根据公司的具体情况规定一个合理的损耗范围，对超规定的损耗部门，应根据具体情况进行不同的处理，属于责任人的应由责任人负责赔偿。
第四条 物品采购的申请、采购、验收
1.各单位库管员在每月3日前根据项目所需填写采购物品《请购单》，经单位负责人和相关部门及公司分管领导审核后，报总经理审批。
2.《请购单》填写物品，要写明物品名称、规格、型号、单价、数量、金额等。
3.总经理审批同意后的《请购单》，由各单位采购员按照相关规定进行采购。4.各单位库管员每月底编制《库存材料盘点表》，一式三份，库房存一份，交采购员和计划财务部各一份。
5.物品的验收程序
（1）物品验收的要求：
a）每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验收。
b）每次采购物品单位数量多于10个的，要求按10%-50%抽样验收。c）采购的物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验收物品的合格证，由采购员、库管员和使用部门进行检验，并填写《原材料检验记录》一式两份，一份采购员保存，一份库管员保存。
重要备品备件及大型维修材料由工程管理部会同进行检验认定。d）对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验收。e）物品的规格、数量等必须与《请购单》上的内容相符。
f）库管员应将常用物品的说明书、合格证及保修卡等资料在验收无误后，妥善保管、保存、备查。
（2）物品验收的方法 a）物品包装的验证：
——物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； ——注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。b）物品质量的验证：
——仔细检查物品表面有无擦伤、破损、裂缝或扭曲变形； ——验证铁制品时，应注意物品有无锈迹；
——转动物品连接部分，检查其转动是否灵活，有无大的摩擦声； ——检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； ——验证物品质地是否符合购买要求； ——检查物品附属件是否齐全。c）物品性能的验证：
——对物品的机械部分应反复试动，检查其灵活性、准确性；
——验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状；
——验收电器物品时，应使用万用表测试。第五条 物品的入库和管理 1.物品入库程序：
a）采购员应在物品采购回来的当日，将物品送交库房验收。
b）采购员通知物资供应商送货上门的，采购员应陪同供应商一起到库房验货。
c）采购员、库管员和使用部门对购买物品进行验收，并填写《原材料检验记录》。
d）经验收合格的物品，采购员应开具《入库单》，登记入库物品明细账。e）库管员应根据《入库单》，将物品分类存放，并及时登记物品明细账。f）各单位需要采购后直接使用的物品，应同时填写《原材料检验记录》、《入库单》、《领料单》，经领用人、使用部门负责人、物业服务中心负责人、库管员签字后，由领用人直接领用。
2.退回物品的入库程序：
a）相关人员将不合格物品或未使用完的物品送回库房。b）库管员应根据核查结果，进行验收： ——合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内。
——不合格品，存放在不合格品区等待处理。c）库管员应在每日下班前，根据退回物品《入库单》，登记仓库物品明细账。3.设备工具的入库程序： 新采购的设备工具按物品的入库程序执行（设备工具主要有电焊机、空压机、高压兆欧表、疏通机、台钻、氧气焊、接地电阻测试仪、绿篱机、剪草机、割灌机等非常用工具），库管员对设备工具进行建立台帐，填写《设备工具台账》。
4.借用设备工具程序：
——库管员接到使用部门的工具借用需求后，应及时在《工具借用登记表》上登记，由借用人签字，需要相关负责人批准的，要履行相关手续，方可借用。
5.归还的设备工具入库程序：
——使用人将工具送还库房前必须把工具清理干净，并做好相关的保养。——库管员根据《工具借用登记表》上的记录，逐项清点归还的工具。——库管员对归还的工具进行验收。
——库管员应及时在《工具借用登记表》上对归还的设备工具进行登记。6.以旧换新的工具入库程序：
——经办人应凭其所在各单位负责人签名确认的《物品报废单》到库房办理旧工具入库手续；
——库管员经检查无误后予以办理入库手续，发给新工具，并填写《入库单》。7.库房物品的存放管理
（1）物品存放库房的自然条件： a）有通风设备； b）光线充足； c）面积宽敞。
（2）库房物品的存放分类：
a）易燃、易爆与挥发性强的物品；
b）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； c）常用工具、材料和配件等； d）易碎、易损物品。
（3）库房物品存放的区域划分： a）合格物品存放区； b）不合格物品存放区； c）待检物品存放区； d）处理物品存放区。
（4）库房区域划分的方法： a）在货架上标识并隔离； b）划线挂标牌。
（5）库房物品的存放要求：
a）易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置库房存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源； ——摆放在地上； ——配备灭火器； ——保持包装完好；
——库房结构坚固，门窗封闭牢固； ——库房门外开。
b）吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ——用经过防水处理的货架放置； ——放在干燥的地上或货架上； ——配备防潮通风设施。
c）常用工具、材料和配件等：
——不规则物品，用盒或袋装好后摆放； ——规则的物品整齐的摆放在货架或地上；
——体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。d）易碎易损的物品：
——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； ——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； ——放置位置有胶垫。8.库房物品的清点
（1）每月25日前，库管员应对库房内物品进行逐一清点。（2）根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。
（3）库管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对，并将核对结果报计划财务部。
经核对无误，库管员应根据各使用部门提出的请购计划和库房保险库存量，编制下月度物料请购计划。
第六条 库房物品的领用管理
1.物品领用人凭其使用部门负责人、单位负责人签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续。
2.库管员根据《领料单》上所列品种，逐一发放。
3.库管员根据《领料单》内容做好库房物料发放的记账工作。第七条 库房物品报废的管理 1.报废的标准： a）物品到有效期；
b）客观原因造成物品工具已无使用价值的； c）按其他有关规定需报废。2.物品报废的程序：
a）报废物品经办人凭其所在部门负责人、单位负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理签字确认的《物品报废单》办理物品报废手续；
b）库房库存的物品报废，由库管员负责填写《物品报废单》，并留存一份，交采购员一份；
c）库管员准备好报废物品的有关原始资料： —入库时间；
—物品性能介绍； —使用时间； —使用说明；
—其他有关资料。
d）公司行政部组织相关单位进行报废验证；
e）库管员和采购员分别根据《物品报废单》编制库房报废物品台账，公司各单位库管员会同计划财务部根据国家相关制度定期进行处理。
第八条 本办法由行政部负责解释。
第九条 本办法自总经理办公会通过之日起施行。
