曲沃畜牧中心部门决算信息公开_什么是部门决算公开

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曲沃县畜牧中心2017年度部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，知道畜牧业健康、持续、快速发展。

（二）研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。

（三）指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展战的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。

（四）组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。

（五）组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、牧草种子、兽用生物制品的登记和审核、审批。

（六）组织实施畜产资源、草地资源保护工作；负责草地建设、开发利用和草原防火工作，实施草原监理。

（七）监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。

（八）负责收集掌管畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成目前单位机关下设办公室、档案室、审批科。下属畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧兽医综合执法大队、屠宰办和七个乡镇畜牧兽医中心。

目前我单位共有事业在职人员55人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、曲沃县畜牧中心2017年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县畜牧中心2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县畜牧中心2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县畜牧中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县畜牧中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）（见附表）

六、曲沃县畜牧中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）（见附表）

七、曲沃县畜牧中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、曲沃县畜牧中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

九、曲沃县畜牧中心2017年三公经费公开表（见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入621.86万元，其中：公共预算财政拨款收入621.86万元，同比上年减少14.57万元，同比下降2.29%。公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是2017年单位承担项目减少收入减少，同时合并下级站所账务收入增加，总体计算收入减少。

二、部门支出执行情况

我单位2017年部门支出559.57万元，其中：公共预算财政拨款支出559.57万元，同比上年增加27.29万元，同比增长5.13%。

基本支出364.44万元，其中：人员经费357.18万元，同比增加105.81万元，同比增长42.09%，增加原因合并下级站所，人员增加；日常公用经费7.26万元，同比减少8.34万元，同比下降53.45%，减少原因经费细化，将用于防疫的经费统一移入项目支出中不在日常公用中体现。

项目支出195.13万元，同比减少70.17万元，同比下降26.45%，减少原因2016年项目如退耕还草补助、畜牧提升工程等补助项目已完成大部分款项已拨付，余少量尾款。2017年新设项目仅规模化养殖场畜禽粪污处理项目，项目支出减少。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆，公务用车车运行维护费1.39万元，占年初预算4.80万元的28.96%，同比减少2.76万元，同比下降65.38%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.7万元的0%，同比减少0.13万元，同比下降100%。

分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。原因是我单位在2017年车辆未支出修理费用，未进行公务接待，同时我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

四、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；办公用房848.81平方米，价值99.59万元；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2017年度我局调整预算621.86万元，上年结转7.38万元，实际支出559.57万元，其中：基本支出364.44万元，项目支出195.13万元，结转下年136.07万元。

（二）实际工作绩效

1、因势利导，强化服务，促进了畜牧养殖健康快速发展。全年，实施固定资产投资项目5个，启动和新建各类规模养殖场19个，新增规模养殖户198个。全县各类畜禽饲养量分别为大牲畜1.5万头，猪32.2万头，羊28.1万只，禽类564万只（其中蛋鸡132万只，肉鸡420万只，鹅鸭等12万只），兔21.6万只以上，特种养殖24.4万头只平方米，肉类总产量3.48万吨，蛋产量3.2万吨，奶产量0.8万吨，均维持或超过了往年同期水平。畜牧业总产值13.2亿元，比去年同期增长5.6%。

2、狠抓标准化养殖场建设，重点项目建设投资超额完成根据年初县上制定的6000万元的“固定资产”畜牧业重点项目建设指标，至目前，新建了晋合泰农副产品有限公司千头晋南驴场、盛康养殖发展有限公司万头猪场、瑞宏福养殖有限公司规模猪场、核桃园蛋鸡场、鑫发养殖有限公司猪场、立恒牛场，改建了欣旺牧业种猪场、方泰猪场等，投资达到6200万元，完成了全年固定资产投资任务。对上级扶持的退耕种草、家庭牧场、良种补贴、科技推广、病死畜无害化处理等项目进行了验收和督促。

3、防检配合、部门联动，不断提升工作效能 针对近年来重大动物疫情和畜产品质量问题频发的严峻形势，我们创新工作机制，防疫、检疫两部门相互配合，一网拉动，双轨运行，全面提升了工作效能。春秋防疫期间，坚持部门联手，对基层兽医站和规模养殖户的防疫、报检工作进行双项考核。在畜禽防疫上坚持“两强制”免疫管理，严格做到疫苗从县上到场户的全过程冷链保存和运输。县畜牧中心有疫苗储藏冷库，乡镇兽医站有冰箱、冰柜，防疫员有冷藏包，规模户有冰箱和冷藏包，从源头上保障了疫苗质量。重大疫病免疫率，免疫证发放率，免疫耳标佩戴率，免疫档案规范率，规模场抗体检测率5项指标均达到100%。在动物检疫上规范操作程序，实施电子化出证，网络化信息传送，检疫出票量位居全市之首。做到了防疫不留死角，检疫不漏只畜。全年，投入疫苗、消毒液、检测试纸、试剂等防疫检疫物资15万余元，免疫畜禽1862.5万头只，检疫畜禽560余万头只，无害化处理病死畜禽0.72万头只，做到了不发生一起重大动物疫情，没有一只病死畜禽肉上市，确保了畜牧业健康发展和畜产品质量安全。

4、强化执法队伍建设，坚持四个重点环节整治，确保法律宣传和执法监管双到位

我们坚持从畜牧投入品和生产源头入手，强化对生鲜乳、兽药、饲料、屠宰加工环节及“瘦肉精”等违禁投入品的整治。开展了“放心畜牧投入品下乡进村宣传周”活动和“食品安全宣传周活动”，采取健全台账，完善制度，规范程序，依法打击等措施，强化监管执法力度，确保畜牧业生产安全。对全县1个挤奶站、28个饲料经营户、23个兽药门店及530个规模养殖户累计排查检查1600余次，在曲沃广场、全县农村集市轮回宣传畜牧业法律法规10次，散发畜产品质量安全生产宣传资料2万余份，悬挂各类责任牌576个，宣传条幅90条，印刷养殖档案500套，销毁假冒过期兽药30余件、饲料2.8余吨，办结一般程序案件1起，有效保障了我县畜产品质量安全生产。

5、强化畜禽粪污治理，加快病死动物无害化处理和资源化利用设施建设。

去年我们已累计完成了粪污治理设施建设工程35个，均通过环保部门检查验收。我们对35个粪污无害化处理设施户进行定期监督、检查，确保建而用之。至目前共建成粪污无害化处理设施42个，并全部投入使用。

6、精准扶贫彰显畜牧特色，结对帮扶常驻贫困户服务 针对许家堡村资源匮乏，主要依靠耕地谋生的具体情况，我们根据12个贫困户的现状，发挥畜牧优势，给12个贫困户送去种猪种羊发展畜牧养殖，中心党员、技术干部与贫困户结对子常驻贫困户进行技术指导。我们帮扶的许家堡村12个贫困户至2016年底4户已脱贫，2017年底剩余的8户中，有7户已达到脱贫指标，有关资料已上报乡政府审核，剩余1户因危房问题搁置，力争在2018年实现解困脱贫。

7、以“两学一做”活动为抓手，认真贯彻落实党风廉政建设

根据县“两学一做”活动要求及“五城联创”工作步骤，我们坚持党员“每天半小时”学习计划，开展“党员集中日”活动，中心与各股室签订廉政责任书，明确廉政内容和廉政职责，使大家时时将廉政放在心上，落到实处，营造清正廉洁的工作氛围。全中心每个党员撰写心得体会，学习报告等累计150余篇，观看教育警示片2次，坚持开展了文明行为、和睦家庭、贤惠媳妇评选、妻子谏言等清正廉洁倡导活动，使党员干部精神文明风貌不断得到提升。

8、完成了禁养区规划，县政府已公示

我们在县环保、水利、林业、文物、规划等单位配合下，对全县水资源、城镇规划、文物古建等旅游景区进行了详细考察，结合我县区域位置及县域经济特点，进行了禁养区划定，通过了市局专家组初审，县政府已经批复并公示。

根据《曲沃县财政局关于开展2018年财政支出绩效自评工作的通知》（曲财字﹝2018﹞16号）文件精神，要求各预算单位对部门整体支出绩效评价试点单位2017年度整体支出情况、预算单位纳入2017年度部门预算的项目支出、2017年度预算执行中追加50万元（含50万元）以上项目支出资金及2017年度由中央财政、省、市财政下达的项目资金开展自评。我单位对2017年中央农业生产发展规模化养殖场平川县（市、区）畜禽粪污处理项目资金100万元进行了自评，自评结果为优。

（三）存在的问题

项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；现代财政制度尚未完全建立，需进一步深化改革等等。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

机关运行经费与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。