PSM工作要求供参考_南自psm使用说明书

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注：PSM中14个要素的执行情况，并整理涉及到的文件、记录、设备清单等等相关资料，建立文件夹存档。各要素中没有做的内容应尽快完成，短期无法完成的需制定计划。

PSM要素执行状况工艺危害分析

1.1 车间有危害辨识与评估管理规定？执行情况？车间危害辨识？

1.2 采用的工艺危害分析（JHA 或 HAZOP）方法？执行情况？

变更管理（MOC）

2.1

2.2车间有无书面变更管理程序？执行情况？ 2010年车间进行的变更？记录与台帐？ 2工艺安全信息（PSI）

3.1

3.2 关于危险化学品危害的资料：有无危险化学品清单？MSDS？。工艺技术相关资料包括：

3.2.1 工艺流程图；

3.2.2 工艺流程的化学背景资料；

3.2.3 最大存物料存量；

3.2.4 安全范围（温度、压力、流量或组分等）；

3.2.5 偏离正常状况的后果评估（包括对员工安全和健康的影响）。

3.3 工艺设备相关资料包括：

3.3.1 建造材质；

3.3.2 管道仪表流程图（P&ID）；

3.3.3 电气分类等级区域划分；

3.3.4 泄压装置的设计及设计基础；

3.3.5 通风系统设计；

3.3.6 所采用的设计标准或规范；

3.3.7 物料平衡与能量平衡；

3.3.8 安全系统（联锁、监测和抑止系统等）。

4应急预案与应急反应

4.1 车间有没有书面的应急预案？是否包括

4.1.1 火灾或其它紧急情况的报告程序；

4.1.2 紧急撤离的程序（包括指定撤离路线）；

4.1.3 操作关键系统的人员撤离前的应对程序；

4.1.4 撤离完成后的人数清点程序

4.1.5 营救或医疗救助程序

4.1.6 联系人名字或职位

4.2

4.3 车间有无应急报警系统？运行正常？ 车间应急预案更新、演练与培训情况？

5动火作业许可证

5.1 有无书面的动火作业管理程序？培训/执行情况？

5.2车间2010年动火作业记录台帐。事故调查

6.1 车间有无书面的事故报告、调查程序？执行情况。

6.2 车间2010年发生的事故？教育、培训情况？事故台帐？

6.3 事故处理严格执行四不放过原则：

1、事故原因没有查清不放过；

2、事故责任人

没有受到处理不放过；

3、相关人员没有受到教育不放过；

4、没有制定整改措施不放过。

7开车前的安全检查（PSSR）

7.1

7.2 书面的程序？执行情况？ 车间在开车前有没有按照PSSR管理规定来执行? PSSR相关记录台帐？ 8承包商

8.1

8.2

8.3 书面的承包商管理程序？ 车间设施建设或改造、维修和保运、设备操作、动火、变更等是否有承包商参与？ 车间是如何选择承包商的？有承包商在车间运作时，车间是如何管理的？ 9操作程序

9.1

9.2 车间书面的安全操作程序？（EHS体系文件？包括安全方面的有多少？）清单？ 车间工艺操作规程？清单？培训

10.1 培训制度?培训记录、台帐？

10.2 车间是否有培训计划（首次培训、再培训），培训记录，效果评价？

10.3 培训内容是否包括：工艺安全概况、操作程序、具体的安全与健康危害、应急操

作等PSM各要素？机械设备完整性

11.1 机械设备完整性适用于

11.1.1 压力容器和储罐；

11.1.2 管道系统（包括阀门）；

11.1.3 泄放和放空系统；

11.1.4 紧急停车系统；

11.1.5 控制（报警、传感器、连锁等）

11.1.6 转动设备（如泵、风机）

11.2 工艺设备完整性的书面程序。

11.3 给予从事维修的员工必要的培训：工艺知识及其危害、作业程序。

11.4 编制关键工艺设备清单。设备维修维护计划、维护记录，及定期预防性维修维护

计划？

11.5 新建项目验收报告？

11.6 压力容器、管道、安全阀等特种设备定期检验？报告？员工参与

12.1

12.2

12.3

12.4 车间是否编制书面的员工参与计划，落实员工参与PSM相关的规定？ 在进行工艺危害分析及其它PSM要素工作时，是否听取了员工的意见？证据？ 工艺安全分析小组成员中是否有员工代表，员工是否参与了危害分析？ 员工是否能够获得必要资料？主要途径？如工艺安全信息。符合性审计4.12

13.1 公司是否有书面的符合性审计程序？车间是否了解？

13.2 车间是否对公司符合性审计提出的问题进行了落实整改？记录？商业机密

14.1 公司是否对相关人员开放开展工艺安全相关工作所需要的资料信息？对哪些人

开放?

14.2 公司是否要求相关人员签订保密协议？