物品放行作业指导书_产品放行作业指导书

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物品放行作业指导书

1.0.0目的本指导书明确了物品放行管理程序及相关要求，以确保公司财产及消防安全，并完善相关管理体系，规范其工作流程，提高工作效率及工作质量。2.0.0适用范围

本指导书适用于各分店保安部及货梯岗及门岗 3.0.0工作原则 3.1.0不流失公司财产 3.2.0不放行可疑商品 3.3.0不发生车辆堵塞 4.0.0相关文件 4.1.0《专柜手册》 4.2.0《上、下货管理规定》

4.3.0《保安部个人量化绩效考核标准》 5.0.0职责

5.1.0各分店保安部货梯岗及门岗对进出物品进行检查和监管。6.0.0工作流程 6.1.0货梯岗

6.1.1货梯开放时间：各分店营业时间内开放。特殊情况（如：专柜非营业时间内上、下货及装修材料或工具进出等）经店长批准后，可延长其开放时间。其他门岗不得放行大件商品及装修材料，特殊情况经店长批准。

6.1.2专柜进、出货流程

a)营业时间内：货梯岗保安员核查营运部已授权的部门负责人或当值主管批准的《商品进场申请单》或《物品放行单》，注明时间后签名方可放行。核查的具体内容包括：  货物品件数、项目是否与单据相符，且总件数必须大写；

 当日班次单据为有效单据，并对此单据的有效性与放行签批人进行呼叫确认。 核对签字笔迹是否为授权部门负责人或值班主管；

 当天出货总件数在10件以上（含）必须由财务负责人、店长及授权部门负责人或值班主管共同签名才能放行。b)非营业时间

 专柜进、出货时，应提交经商场营运部负责人或值班主管批复的《商品进场申请单》或《物品放行单》以及物业部批复的《非营业时间摆场/施工申请单》方可使用。摆场或施工时，讲其《非营业时间摆场/施工申请单》交由楼层保安员签字，并注明具体加班时间。施工摆场结束后，由班长在《非营业时间摆场/施工申请单》上汇总其加班时间并签字确认；施工授权人必须同时签字；  装修材料及工具进出场

——装修材料进场之前，专柜提交物业部批复的《非营业时间摆场/施工申请单》，预约进场时间；在进场时将《非营业时间摆场/施工申请单》交由货梯岗保安员进行核查及签字放行。携带装修工具进场时，还须提交一份详细的工具清单，于进场时一并交由货梯岗保安员核查并签字放行； ——货梯岗保安员凭物业部相关负责人批复的《物品放行单》放行装修余料或废料及工具。

c)货梯岗保安员须核实单据（《商品进场申请单》、《物品放行单》、《非营业时间摆场/施工申请单》）上的实际进场时间，并签字确认。队员于当天营业时间结束后，将单据交给班长。班长则须于次日上午9：30之前将《商品进场申请单》交营运部存档，《非营业时间摆场/施工申请单》交物业部存档，且于每周一12：00之前，将上周所有的《物品放行单》交由财务部存档。6.1.3自营区进、出货流程

a)自营区在货梯出货物时，严禁使用《物品放行单》；

b)须持有《物品调拨单》或《配送单》或《销售单》或《非销出库单》有效单据，交由货梯岗保安员核查及签字后放行。其中《非销出库单》的“随货同行联”必须由自营区系统负责人签字确认后方为有效，其他联次无效；如因特殊情况，经自营区系统负责人授权后可由店长代签，但事后必须补签，当班货梯岗保安员核查确认后放行；

c)销售商品出库：送货人员须持有经收银员加盖相关收银章的商场销售单的顾客联方可放行，商场销售单的出货柜组必须是“商场样品库”；

d)严禁单据不全、手续不清的物品放行。各种有效单据必须填写规范、内容及签名齐全。如遇大宗或不易清点的货物时，要求自营区经理或相关授权人复印物品全部单据，并签名留保安部存档备案。当值保安员认真核对数量、日期、名称等相关内容无误后，方可放行。7.0.0货梯使用须知 7.1.1货梯口的使用须知：

a)进入货梯口装卸货物的车辆必须持相关单据（《商品进场申请单》、《物品放行单》、《非营业时间摆场/施工申请单》等）在货梯岗保安员处进行登记；

b)货梯处只允许同时停放两辆货车上、下货，其他货车须停放在车场外，等候保安员的调度，不得占用车位影响其他人使用；

c)专柜上、下货物时间原则上不得超过30分钟，货物上下完毕后，需立即将车开离货梯处，不得占用车位影响他人使用；

d)一般情况下，不得已任何借口在货梯口堆放货物，要保持货物随放随走；若因特殊情况需在货梯口临时堆放的，须以书面形式向营运部提出申请，由保安部负责人在确认不影响货物上、下的前提下予以批准后方可，但存放时间不得超过12小时；

e)营业时间内严禁装修物料进场。如有特殊情况的，须于书面形式提出申请，经物业部负责人批准后，且在不影响货梯上、下货的正常秩序下由保安员安排进场；

f)不得在货梯口通道堆放杂物、废料，临时堆放须经物业部书面同意，并不得超过2小时；

g)凡未经同意，擅自堆放杂物的，保安部有权责令其清除，如拒不清除者，保安部有权主动清除，并按每件200元收取场地使用费；

h)禁止使用铁轮、强胶轮拖车搬运家具，且拖车四角必须用软性材料包扎。违者每次处以违约金500远； i)卸货区域严禁吸烟，违者每次处以违约金200元；

j)送货车辆须服从保安部调度安排，已预约上货车辆优先上货； k)货梯内须保持干净、整洁，不能张贴、乱涂画。7.1.2保安员须知

a)严禁执行公司货物进出场管理规定，坚持“先进货后出货”的原则；

b)严格执行对上、下货物车辆登记，并按照登记的先后顺序，安排车辆进入；

c)调整货梯口车辆秩序，确保货物进出快捷畅通。8.0.0责任权限及处罚

8.1.0凡违反上述规定的专柜，除以上规定具体支付违约金的条款外，对其他条款公司均可对其每次处以150元以上的违约金。

8.2.0存放于各楼层货梯口的货物，在存放期间如发生损坏或丢失，由存放专柜自行负责。9.0.0相关记录 9.1.0出货登记表

10.0执行日期：本指导书自2008年1月1日起开始执行。