008供方的选择和管理流程0905_供方选择和管理规范

008供方的选择和管理流程0905由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“供方选择和管理规范”。

供方的选择和管理流程

1、目的：对供方的管理进行控制，确保其提供的产品符合规定的要求。

2、范围：本程序适用于供方的评价和选择。

3、供方的评价

3.1 供方调查

由资源部、采购部负责对相关供方的基本情况，如企业规模、质量能力、环保行为等进行调查，填写《供方能力调查表》。经本部门主管审核后，列入《预选供方名册》。

3.2 成立供方评定组

a）A类，B类物资

供方评定组由物资采购部门、使用部门、质量管理部、质量控制部、财务部、安全部等组成。采购部门和质量管理部分别任组长和副组长，在管理者代表的领导下进行工作。

b)C类物资

物资采购部门在征求使用部门和质量管理部意见的基础上负责组织对供方进行评定。

3.3 供方的评价方法

3.3.1采购部负责保持对供方评价的结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

3.3.2供方评价内容包括产品质量、服务质量、环境因素、职业健康安全要求等方面。可采取的方法有以下几种：

a）对比其他使用者的使用经验；

b）样品评价或样品试用；公司向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，公司相关职能部门对其所提供的样品进行检测、试验、验证、试用。

c）现场评价：对供方质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系等进行现场评价或获得相应的ISO9001、ISO14001、OHAS 18001体系认证证书；必要时供方评定组的有关人员到供方的生产现场，对其质量管理、生产设备、产成品检测手段、生产现场管理、人员素质、安全措施等情况进行现场评价。

d）历史情况评价。对供方以往提供的同类物资的质量状况情况进行评价。

3.3.2A类和B类物资必须使用3.3.1条中的b）和其他任意两种以上的方法进行评定。

3.3.3 其它供方可采用3.3.1条中的a）或b）和其他任意一种以上的方法进行评定。

3.3.4供应商资质要求：对合格供方要求提供营业执照、税务登记证、组织机构代码、开户行资料、供方能力调查表。对危险化学品供应商除此外，还须具备生产许可证、经营许可证、安全生产许可证；运输危化品的单位应具备相应道路运输经营许可证，车辆应为危险品货运车，司机具有危险货物运输从业资格证，押运人员具备押运证。

3.4 合格供方的评定与选择

3.4.1采购部门负责填写《预选供方名册》，并将《供方能力调查表》一同提交评定组讨论，填写《供方质量能力评审表》，选择出合格供方，同一种物资可选择多个供方，编制《合格供方名册》。

3.4.2《合格供方名册—A类，B类物资》报管理者代表审核，经总经理批准，发送各有关部门实施、并送财务部门存档监督。

3.4.3《合格供方名册—C类物资》报总经理审核批准后，发送采购部门实施、并送财务部门存档监督。

3.4.4年度《合格供方名册》报送采购副总裁、生产副总裁、财务副总裁和CEO。

3.5合格供方的控制

3.5.1对合格供方采取以下方法进行控制：

a)每年12月，由采购部门和使用部门对在册合格供方的业绩，包括产品质量、价位、供货周期、售后服务、付款方式、环保行为、安全行为等进行评议，填写《年度供方评议表》报评定组审核,合格的纳入新一年度《合格供方名册》,不合格的予以撤销；

b）必要时，每年与“A”类物资中大宗化工原料的合格供方签订《质量保证协议书》，协议书内容至少应包括质量保证要求、验证方法、解决质量争端的规定等内容。《质量保证协议书》应是双方供货合同的有效组成部分。

c)与主要原材料的供方签定《诚信协议》。

d)必要时评定组应指派（或委托）相关人员走访合格供方，对其现场进行考核，了解其经营管理情况。合同价格审核员代表总经理不定期对合格供方进行走访调查。

e)对于被撤销“合格供方”资格的供方，一年内不得重新购用其生产或提供的物资。

f)在与供方沟通前，采购部应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

g)采购部应确保与供方建立互利的供方关系，推动技术商务合作，达到双赢的目的，并对其施加环境压力，敦促其遵守有关环境法律法规及其它要求，包括适当时废物的回收等。必要时，采购部代表公司与相关方签订的环保协议交EHS部负责保存。

h)对实物资量不稳定的合格供方一年中累计出现2次重大质量问题时由采购部及时组织进行复评，复评结果不合格的供方应及时予以撤销，报经管理者代表批准后执行。

i)每年初、每季度进行市场调查，寻找2个或2个以上的非定点供应商，了解潜在供应商供货价格及供货能力状况，同定点供应商的供货状况进行对比，选择发展新的供应商。

3.5.2 原则上主要物资都应有三家或三家以上的供应商以作备选，但如果因工艺的特殊性或备件原厂出品不可替代而出现单一供应商的情况，应征得生产、使用、质量等部门的确认。

3.7 资源部、采购部分别建立并保存相关供方的记录或档案。

3.7.1 国内供方档案内容一般应包括：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码表、开票资料、AB类物资必须具备供方能力调查表和供方能力评审表、国内机构代理国外备品备件时应有授权委托书等资质证明；

3.7.2 如危险化学品还须具备生产许可证、安全生产许可证，运输危化品的单位应具备相应道路运输经营许可证，车辆应为危险品货运车，司机具有危险货物运输从业资格证，押运人员具备押运证；

3.7.3 国外供方档案至少应有供方能力评审表。

3.8 新供方的开发

3.8.1 重要生产物资由采购部门或相关部门提出质量计划，由质量管理部门组织安排车间进行小试、中试、大试并对其产品质量进行跟综、评议。如评议通过，则由采购部门完善供方调查表、评审表，并提请质量管理者代表同意后纳入《合格供方名册》。

3.8.2 零星物资新供方的开发，由采购员收集相关价格、质量、服务、付款条件等的比价单后择优采购，由相关部门对其质量进行验证。新供方提供物资经一段时间(通常为1个月)试用无质量问题时，由采购部提出申请并经管理者代表批准纳入《合格供方名册》。

附加说明：

本文件属一体化体系管理文件，由采购部提出并归口管理，于2008年2月1日首次发布实施。于2009年5月19日进行第三次修改。

文件起草人：

文件审核人：

文件批准人：

批准日期：