办公室工作调研提纲_工作情况调研提纲

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办公室工作调研提纲

一、合同管理工作

1、合同管理制度、流程

2、合同审核单

二、印鉴管理工作

1、印鉴保管使用制度、流程

2、使用公章流程单、印鉴授权书、承诺书、印鉴及重要证照外出使用单。

三、档案管理工作

1、档案工作管理制度、流程

2、档案移交清单、电子档案目录

3、文件归档范围及期限表

四、收发文管理

1、公文处理办法、流程

2、收发文登记清单、收文处理单、发文拟定单。

五、统计工作

1、统计工作管理制度

2、统计报表

六、固定资产管理工作

1、固定资产管理制度及流程

2、固定资产、低值易耗品请购单、转移单、报废申请单

七、规章制度

1、公司基本内部控制制度（不仅于内控制度，公司所有的制度清单）如：预算管理制度、风险管理制度、部门及岗位职责、会计核算与财务报告管理制度等等。

2、主要业务循环的内部控制制度（或各项管理规定）

如：资金管理、筹资与投资管理、销售与收款管理、采购与付款管理、生产与仓储管理、薪酬与人事管理、固定资产管理、存货管理、其他资产管理、关联交易管理、合同管理、公文与档案管理等等。

3、公司安全管理制度及流程

4、公司其他相关资料或制度

如：公司章程、公司管理机构设置图表、年度经营目标、经营规划、战略文件、重要会议记录及纪要、各类审核表单。