出差管理办法_出差管理办法免费

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志麟艺品实业（惠阳）有限公司

文件名称：出差管理办法 主办单位：行政部 1． 目的：

为规范因公出差人员之行为，提高其工作效率，特制定本管理办法。2． 范围：

本公司内人员因公出差申请，出厂，业务处理，返厂等一系列行为准则及程序。3． 作业内容： 3．1申请：

3．1．1因公务需要出差者，应填具（放行条），需要派车的须填写（派车单），出差申靖应填写清楚出差事由，同行人员，预计路线等。

3．1．2出差人员需携带物品出厂应填具（物品清单），经权责主管核准后并由警卫人员查验后方可携出。

3．1．3（放行条）及（派车单）之核准权限参照人事行政核准权限表中（放行条）之规定执行。

3．1．4日常列行公事，如采购五金，菜肉等，可直接在采购登记本登记外出事由，时间，地点后即可作业。3．2出厂：

3．2．1出差人员出厂前应检查洽谈公务所需资料，物品，证件，借支款等是否备齐。

3．2．2查毕无误后，出差人员应持经准之出差申请单，主动接受警卫检查，核对无误并签注后方能离厂。

3．2．3值班警卫检查核对无误后，应在（放行条）或（派车单）上签名，并注明出差人员实际离厂时间。

3．2．4出差申请单留存警卫室备查。3．3出差期间业务之处理：

3．3．1出差期间定义：出差人员从离厂开始到返厂为止这（断）时间：

3．3．2出差期间应时刻保持警惕，注意人身财物安全，如因本身疏忽导致公司损失，其损失由个人负责。

3．3．3出差人员离厂后，应按出差申请单计划路线，及接洽单位约定之时间前往处理公务，严禁出差途中绕道逗留办私事，违者以旷工论处。

3．3．4出差期间属上班时间，严禁酗酒，如因此误事，其责任由出差人员自行负责。

3．3．5出差途中若遇塞车等意外状况，不能按计划完成公务时，出差人员应及时与本公司及接洽单位联络，出差人员在外应注意多多和本公司保持联络，以提高工作效率。

3．3．6出差人员应随时注意出差形象及礼节，以维护公司之良好形象。

3．3．7出差人员洽谈业务时应自觉维护公司之利益，不得有任何有损公司利益之行为发生，禁止接受馈赠，宴请或收取佣金，者以厂规论处。

3．3．8出差人员洽谈业务过程中，若谈判之问题超过自已的权限范围时，应立即联络上级主管以解决，不得自作主张。

3．3．9出差人员处理业务应认真负责，力求准确无误，若有疏忽职守造成公司损失者依厂规处理。

3．3．10接洽公务如有特定单位及人员，应请其在（放行条）或（派车单）上加签单位名称，姓名，离开之时间等。3．3．11出差人员应将出差经过及内容完成状况如实，详细记录在报告上。3．4返厂：

业务洽谈完毕，须立即返厂，严禁故意拖延时间人为造成误餐，入厂时出差申请单由警卫签名并注明返厂时间后交回出差人员。3．5费用报销：

3．5．1员工因公出差，可按预估费用申请核准后予以借支。

3．5．2差旅费含交通费，误餐费，住宿费及其它费用。

3．5．2．1交通费：

A.如遇特殊情况，需乘出租车或摩托车，最高申报限额20元（广州市区，深圳特区内最高申报限额40元）。

B．各顶乘车标示票收据实报实销，当次发生之各项费用凭证背面均应注明派车单号及同行人员签名。3．5．2．2误餐费：

A．早餐误餐费定义为7：15以前离厂者，每人每餐补贴5元。

B．午．晚餐误餐费定义为：超过用餐时间15分钟以后返厂者，其补贴限额为：深圳经济区内，每人每餐20元，其它地区每人每餐18元。

C．每日出差站贴5元取消。。。。。

D．误餐费申报以上述金额为限（不区分职别，职级一律按上述规定执行）免持凭证。3．5．2．3住宿费：

注：员工出差力争当日返回，特殊情况或路途遥远不有当旭日返回者，须电话报备相关部门主管，其报销最高限额为：

A深圳特区内：每人每餐80元。

B广东境内其它地区及福建沿海地区，内陆省会城市，每人每晚60元。

C内陆省份（不含省会城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿费有限额内凭税务等发票实报实销，超过限额之费用自行负担。

3．5．3差旅费限客内凭票（尽可能取得税务发票）实报实销，若遇特殊情况确实无法取得单据者（住宿费不在此例）须填写杂支证明单经核准后方可报销。3．5．4因特殊原因发生之超支差旅费，应呈总经理核准方能报销。

3．5．5报销方式：原则上一次公务报销一次，交通费，误餐费，住宿费及其它费用合并集中报销，报销时应提供以下单据：

A有效的出差申请单，派车单及购物申请单。

B合法，有效之各种发票，收据（含杂支证明单）。

3．5．6外发QA、QC连续住外发厂超过24小时的，每人每日补贴10元。3．6本办法经总经理核准后生效执行，修改时亦同。