南皋长建驾校老年公寓投资预算_公寓改造投资经营预算

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南皋长建驾校老年公寓投资预算

教学楼五层V形

可出房间数：标间320间（640床）

A区：28间 / 层（6.6m*3.1m=20.46㎡ / 间不含公摊）B1区：15间 / 层（6.7m*3.1m=20.77㎡ / 间不含公摊）B2区：21间 / 层（6.7m*3.1m=20.77㎡ / 间不含公摊）暗房小房间60间（60床）

B3区：6间 / 层

（20.14m*8.7m=175.2㎡/ 30㎡ / 间 =6间 含公摊）

C区：6间 / 层

（17.67m*12.78m=225.8㎡/ 37㎡ / 间 =6间 含公摊）

年收入：977.68万

标间：640床*1500元/人/月*12月*80%=921.6万

小间：60床*1000元/人/月*12月*80%=46.08万

小商品：10万

年经营成本：258.72万

税：54万

水电消耗：68万

员工工资：66.72万

前台3人：1200*3*12=4.32万

保洁11人：2人/层 1000*11*12=13.2万

维修3人：1800*3*12=6.48万

保安10人：1500*10*12=18万

经理1人：2500*12=3万

主管2人：1800*2*12=4.32万

医生2人：2500*2*12=6万

护士4人：1500*4*12=7.2万

财务1人：2000*12=2.4万

出纳1人：1500*12=1.8万

（护理人员与实际入住需照顾者相配套）

办公广告：15万

房间物资消耗：20万

绿值：5万

洗涤：15万

车油费：5万

公关费：10万

餐厅年毛利：133.6万

（640+60）*20元/人/天*365天*80%*15%=61.32万 年利润：780.28万

年利润 = 年收入（977.68）— 年经验成本（258.72）+ 餐厅年毛利（61.32

万）

总投入：1598万

装修费：1065万（14200平米*750元/平米）

消防：150万（100 / ㎡）

照明、通讯、电脑：30万

房间家电：228万（380间*6000元/间）

电梯：30万（15万/部，准乘13人）

娱乐设备：30万

健身器：15万，多功能厅：5万，书画室、阅览室：5万，棋牌室：5万

医疗设备：25万

院子设备：10万

餐厅投入：30万

房租按500万算

年纯利润：280.28万

年纯利润=年利润（780.28万）— 年房租（500万）

税后得：210.21

年纯利润*0.75=210.21

回本时间：8年

回本时间=总投入（1598万）/ 年纯利润（210.21