龙腾集团工作发展思路的几个问题_保险团队工作发展思路
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为祝贺KLX6596的原创文档下载量超过1000次，特再发此原创文档，以感谢网友的支持。2015年3月22日
龙腾集团2015年工作发展思路的几个问题
一、企业经营战略问题：2015年是“十二五”规划的最后一年，也就是说现在应该着手“十三五”规划的编制工作。集团公司十二五规划纲要的核心内容是发展方向、经济指标和保障措施，没有将其提升到企业经营战略的高度进行编制。经营战略是企业为了适应未来环境的变化，寻求长期生存和稳定发展制定的总体性和长远性的谋划和方略，它主要有两大部分组成: 一是总体战略，即战略体系的整体和核心。对集团公司而言，煤炭产业受制于资源问题及各省市资源整合问题应采取稳定型战略，巩固发展现有企业，尽量延长矿井服务年限，为集团公司转型发展提供经济支撑，并根据政策和市场环境，适时扩张。医药、汽车配件（精密铸造）、房地产三大非煤产业中，医药和汽车配件产业作为龙腾今后的主导产业，应采取发展战略，不断加大各种资源要素的投入，尽快发展壮大。房地产规模小，竞争力差，资金占用量大、市场环境恶化，应采取紧缩战略，逐步退出。
二是职能战略，为保证总体战略的实施，应对技术、生产、销售、财务、人力资源、企业文化等制定相应的战略。例如：财务方面，在今后可以预见的几年，受煤炭主业盈利能力降低、非煤产业尚处于投资期的影响，集团公司资金流肯定非常紧张，企业应对投资、筹资战略进行认真规划； 再如：人力资源方面，有些大的矿业集团对优秀的副矿级干部进行岗位轮换，管技术的抓生产、抓生产的搞经营，从而培养干部的全面能力；对招聘的学生进行职业规划，区队长、书记等管理干部基本都是专业院校毕业的学生出身；对职工设置招聘门槛，进行职业培训，技师、高级技师占职工的比例较高；还有应对优化人力资源配置，提升人员使用效率进行规划。
二、企业的奖励问题：由于集团公司没有实行年薪制（个别外聘人员实行年薪），所以靠目标奖调节各企业高层管理干部的收入。从近几年的情况看，目标责任状年年调整完善，但激励作用不是非常好，原因一是企业亏损时难以兑现；二是企业对奖金的分配自主权小；三是奖金只和个人职务挂钩，不和个人业绩挂钩，存在奖金分配上的大锅饭。抛开企业的社会功能不讲，企业的核心目的就是盈利，因此建议，在集团公司层面上，要将利润目标（或减亏指标）作为考核的核心指标，实现目标，按一定比例和限制条件从超目标利润中提取奖励。企业班子奖金分配由各企业制定分配标准和条件，公司尽量少干预，以提高企业自我管理的积极性：例如：生产矿长可以根据该岗位的奖金系数和产量计划完成情况提取奖励；经营矿长可以根据成本控制和利润完成情况提取奖励。总之，要让每个人到年底能根据自己的业绩算出自己应得的奖励，这样才能给管理团队希望和压力。
另外，对非煤企业可以考虑借鉴虚拟股份（不是真正的股份，事实上是按一定比例从企业利润中提取奖励的权利，该权利实行“按岗持股，岗变股变，退岗退股”管理原则）的模式，给班子成员一部分虚拟股份，实现利润按虚拟股分红。
三、承包经营模式问题：继承创新能力也是企业的核心竞争力，随着社会环境和市场的变化，企业内部经营模式也要不断创新发展，以适应社会和市场的变化。以尚庄煤矿和丰源公司两家子公司为例，2013年度集团公司将原目标奖和工资一并核算到企业，企业按经营业绩提取工资奖金，多劳多得，少劳少得。在政策的激励和约束下，目前两家企业的班子和职工都能积极主动的开展工作，想法设法的创收增效、减员增效，这说明适当下放自主权，减少宏观调控，能够调动企业的主观能动性，有利于激发企业的积极性。目前，集团公司对部分企业尤其是分公司管的过宽，工资奖金发放调控过多，造成矿上干部职工普遍缺乏经营压力。区队忙着要人，经营口忙着要工资，考虑企业效益的少，抱怨公司政策的多。
建议对翠屏煤矿、银屏煤矿两家分公司按虚拟子公司的模式进行管理，变生产导向型的管理模式为利润导向型的管理模式，在企业内部按照“现有体制、民营机制、个体压力”的模式试行机制创新，借鉴兖矿、临矿等企业的经验，对食堂、澡堂、洗煤厂、污水处理站、编网车间、锅炉房“等可以作为独立单元的部门进行内部承包管理，对掘进区队参照外包队的模式进行承包管理，对采煤及各辅助工区也要实行市场化管理，彻底打破公司平衡企业工资，企业平衡区队工资的做法，增强各级管理人员和职工的效益意识，以达到技术生产经济一体化的效果，从而将反堵降增工作推向更深的层次。
四、精兵简政的问题：在抗战最困难的1941年，中共中央接受李鼎铭先生精兵简政的建议，大规模压缩脱产人员，充实基层和连队，为渡过抗战最艰苦的时期发挥了积极作用。2014年我们经济增速为7.4%，是1991年以来的最低点。社会用电量增速3.8%，是1999年以来的最低点。发改委、社科院、国家信息中心、人民银行、世界银行对中国2015年经济增长速度的预测普遍在7%-7.3%之间，经济继续下滑已成共识。由于市场问题，201
年煤炭行业亏损面达到70%以上，集团公司煤矿的盈利能力也大幅度下降，进入今年一月份来，煤炭价格又开始下滑，秦皇岛5500大卡的煤炭价格指数从12月31日的525元下跌到1月28日的511元，1个月内降了14元，春节后形势将更严峻。当前集团公司应树立煤价降到那里，成本降到那里的思想，除了在物资、技术、管理等领域深入开展反堵降增活动外，还要通过精兵简政，提高人员使用效率，降低工程外包费用等措施降低成本。各煤矿人员管理的问题除了工效外，主要有两个：一是脱产干部和管理人员占职工的比重大：银屏综掘工区和翠屏巷修工区的干部、文书、保管、验收员分别为11人、10人，分别占在册人数的28.95%、27.03%。某综采工区2014年11月份在册职工109人，区队干部8人，文书保管2人，验收员2人，合计12人，占在册人数的11%。建议合并部分机构，精简部分管理岗位，例如：银屏煤矿综掘工区可以合并到掘
一、掘二工区；文书和保管岗位可以合并、带班区长可以兼任验收人员，也可以学习外包队的做法，带班区长可以操作耙装机、刮板运输机等设备。二是部分企业在册人员平均出勤天数较低：2014年银屏煤矿在岗职工月出勤22.08天、翠屏煤矿23.99天、清茗煤矿24.39天。银屏比清茗少2.31天、翠屏比清茗少0.4天。假设银屏、翠屏达到清茗的出勤天数，按两矿2014年平均在册人数计算，银屏可以多出勤52515天，翠屏可以多出勤7516天。按清茗月均出勤24.39天计算，相当于两矿分别增加179人、26人，合计205人。按人均工资福利五险一金7.5万元计算，205人的费用高达1538万元。由上述分析可以看出，如果采取措施，激励职工提高出勤率，像银屏这样的企业可以增加150人以上的出勤量，不仅可以缓解人员紧张问题，还能有效减少外 包工程量。
五、转变投资理念，树立“轻资产”的观念。轻资产运营是以价值为驱动的资本战略，是网络时代与知识经济时代的背景下企业战略的新结构，其目的就是用最少的资产，获取最大收益。在经济迅猛发展的当下，“变轻”不仅仅是一种选择，也是一种必然。变轻主要有两层含义：一是投资变轻，在保证安全生产和产品质量的前提下，最大限度降低固定资产投资，减少财务费用。二是业务变轻，紧紧抓住自己的核心价值，而将非核心业务外包出去，最大限度降低相关投资及人员负担。集团公司实行轻资产管理，重点有三个问题需要解决：一是投资最简化，尤其在基础设施建设上，能省则省，能缓则缓，应避免类似医药园那种建成大楼等生产的状况出现；二是提高各煤矿设备和周转性材料的通用性，相互之间开展租赁业务，提高使用率。三是树立社会化协作、配套意识，不搞大而全，根据集团公司的人力资源状况，采掘、洗选、污水处理、食堂等都可以选择外包或托管，大宗加工件可以从社会采购，成本比自己干省。例如：银屏掘进外包的费用低于自己施工，效率高于自己施工；翠屏供清茗金属网每吨报价6700元，清茗从社会上采购每吨4500元，相差2200元，主要原因是翠屏人工成本高以及小批量采购原材的成本高。
六、财务管理：随着企业经营环境的巨变，集团公司面临着筹资渠道多样化、资金投向多元化、利益分配关系复杂化、财务风险公开化的趋势，在这种环境下，科学投资、多方融资、合理使用资金，是保证企业正常运行，提高经济效益的核心问题。集团公司财务应彻底摆脱重会计核算、轻财务管理的局面，才能支撑集团发展战略的实施，防范各种风险。建议： 财务和会计分设：大通集团、神龙能源分别于2011年、2014年成立了各自的财务公司，强化对资金的管理。不具备成立财务公司条件的安通胶带、济阳水泥、汇源电源等企业也采取了财务部门和会计部门分设的措施，加强资金的筹集、使用和监管等工作。以前，集团公司效益好，资金管理没有得到财务部门的重视，一是造成存量资金浪费严重，例如：2004年集团公司和临沧市财政局、国资局、审计局、建行签署专用资金管理协议，在建行存入塌陷地补偿保证金1亿元，用于翠屏煤矿塌陷地补偿。但是该保证金被存为活期存款，直到2012年2月份才在有关人员的建议下改为定期存款；二是造成融资业务被动，现在财务部门每月到该转换贷款时才跑银行，想办法筹集资金，导致工作被动。为满足集团公司转型发展、保民生、保稳定对资金的需求，化解效益下滑，融资难度增加等因素造成的资金压力，增加资金保障力度，提高资金利用效率，建议将财务处分拆成财务处和会计处，财务处主要负责资金预算、筹集、管理和使用等业务；会计处主要负责会计核算、资产管理、会计报表等业务。
七、翠屏煤矿由分公司变更为法人单位的问题：企业设立分公司或子公司，主要考虑税收和经营风险两个问题。按法律规定“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”，因此集团公司所属的分公司翠屏煤矿、银屏煤矿、墙材厂的民事责任是由集团公司承担的。集团公司作为有限责任公司，自身承担有限责任，但对三家分公司承担的是无限责任。龙煤集团正逐步实施“分家”计划，将鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河四家单位由原来的分公司变为子公司，龙煤集团总分体制变为母子体制。将翠屏变更为子公司，确立其独立法人地位，可以将今后翠屏煤矿的经营风险有效地限制在一定范围以内，集团公司只在出资范围内对其承担风险，不会因为翠 屏煤矿的问题遭受更多损失，更不会侵害到集团公司其他业务部门和其他子公司的利益。当前，翠屏煤矿面临的主要经营风险是资源枯竭可能引起的企业亏损问题、塌陷地补偿及复垦、职工安置等问题。
以塌陷地补偿及复垦问题为例：截止到2014年底，累计塌陷7271.48亩，其中已征用3164.86亩，未征用4106.62亩。按2013年度对村民的补偿标准计算，预计2015年支付给村民的补偿费用约1500万元，而且该金额随着物价上涨和塌陷地面积增加也在不断增加。从法律层面讲，由于翠屏煤矿是分公司，随着资源的枯竭，一但翠屏煤矿无力支付或关井，上述补偿费用将由集团公司支付。
翠屏煤矿变更为子公司主要影响集团公司的“公司董事会费”在翠屏煤矿税前列支的问题。这个问题要结合今后翠屏煤矿的经营风险、集团公司贷款主体、在分公司税前列支和在集团用企业上交利润支出的税负等角度综合分析。
八、银屏村庄下压覆煤炭的充填开采问题：根据技术部门的资料，银屏煤矿村庄压覆可采储量1460万吨（含西区500万吨），压覆村庄9个。如果采用塌陷式开采，搬迁难度和成本都难以承受。如果采用条带式开采，回采率低于40%，资源损失太大。鉴于清茗充填开采工艺的成功应用，建议在银屏煤矿村庄下及周边实施充填开采。经济可行性简单分析如下：（1）充填成本：根据清茗煤矿的充填材料配方和近期的采购价格计算，每立方充填料的不含税价格131.5元，煤的比重按1.34计算，100%充填的吨煤充填费用98元。
（2）塌陷开采的补偿费、复垦费及税费：银屏煤矿每亩塌陷地补偿费 用2.22万元、耕地占用税3万元，复垦费约0.8万元，每亩合计6.02万元。银屏煤矿每塌陷1平方米，煤炭采出量约3吨，吨煤补偿费用约30元。按吨煤价格400元计算，吨煤资源税16元，充填开采享受50%的优惠，吨煤资源税8元。
（3）综上所述：在不搬迁的前提下，银屏煤矿充填开采的材料费、补偿费、复垦费和税费比塌陷开采高60元。
（4）银屏煤矿南庄搬迁费用约9500万元，户均19万元。目前这个价格肯定搬迁不了，因此搬迁后开采的成本肯定高于充填开采。
鉴于集团公司各矿资源储量普遍不足的现实情况，建议集团公司考虑银屏煤矿村庄下及周边充填开采的问题。如果银屏考虑充填开采，建议考虑支架等设备和清茗的通用性问题，以便两矿之间可以互相租赁使用。
九、关于洗煤厂的几个建议：
1、翠屏煤矿洗煤厂转让给丰源公司的问题：翠屏煤矿洗煤厂面临两个问题，一是由于煤质差，精煤粘结指数偏低（2014年在55-62之间），没有市场竞争力，提高精煤粘结指数，唯一的途径是采购高粘结指数的煤炭进行配洗；二是随着资源枯竭，洗选能力闲置的问题。洗煤厂设计产能60万吨，自投产以来，最大洗选量为2014年的82万吨。如果资源置换不成功，2016年后洗煤厂产能将出现闲置。洗煤厂作为翠屏煤矿可以独立运营的优质资产，转让给丰源公司有两个优点：一是可以发挥丰源公司购、销、配、洗、运一体化的优势，充分发挥其产能，并通过配洗提高精煤质量；二是提前将翠屏煤矿的优质资产剥离，等于通过资产配置为今后翠屏煤矿关井清算做准备。
2、以丰源公司为核心，建立洗煤厂专业运用公司。集团公司现有翠屏、丰源公司、银屏、清茗四座洗煤厂，除丰源公司为跳汰工艺外，其他三家均为重介工艺。如果能够将四家洗煤厂通过资产转让（翠屏）、托管（清茗）等方式整合到一起，建立专业运营企业，就能优化配置相关的人、财、物资源，培养专业公司的技术优势，为今后走出去托管其他企业的洗煤厂积累经验。丰源公司具有购、销、洗、配、运一体化的优势，集团公司应考虑以丰源公司为核心成立专业运营公司。
3、清茗洗煤、翠屏配洗煤问题：根据2015年1月初清茗煤矿洗煤厂试洗结果、当期市场价格、翠屏和银屏煤矿平均物料电力消耗、现行税收政策测算，清茗原煤洗后每吨增值37.10元，洗选材料、电力、维修费用及增值部分的税金8.46元，折旧约300万元/年，按45人两班组织生产约需人工费用270万元。按年洗30万吨计算，吨煤利润9.63元，可收回投资（折旧）300万元，实现利润289万元。由于清茗煤矿精煤粘结指数达到76，优于银屏煤矿和翠屏煤矿，因此销售难度也应低于两矿银屏和翠屏。建议，清茗尽快组织洗选。根据销售部门提供的资料，翠屏煤矿2014年精煤粘结指数在55-62之间，目前精煤粘结指数低于65的精煤基本没有市场。根据洗煤厂报表数据分析，翠屏煤矿2014年入洗原煤的热值仅有3950大卡，按近期古城煤矿3500-4000的煤每大卡0.069元计算，吨煤销售价格273元，不含税收入233元，不洗选效益太差。为改善翠屏的精煤质量，建议利用清茗等煤矿的高粘结指数的原煤进行配洗，将翠屏煤矿的粘结指数提高到65以上，扭转销售被动局面。
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